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第一部分　　单位概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2021年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　阜新市住房和城乡建设局（本级）概况

　　一、主要职责

　　（一）主要职责

　　1.贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的方针政策、法律法规；拟订全市城市建设、村镇建设、建筑市场发展、房产开发建设市场发展、勘察设计市场发展以及建筑业发展的政策措施、中长期规划和发展战略并组织实施；起草住房和城乡建设行政管理规范性文件草案。

　　2.拟定城市建设的政策、规划并指导实施，牵头组织对城乡建设重大问题进行研究并提出对策建议；编制下达城市建设资金年度计划并组织实施；组织研究、论证储备城建项目；对全市城市建设情况进行综合与统计分析。参与城市修建性详细规划、近期建设规划等工作。

　　3.贯彻落实国家和省有关住宅与房产业的方针、政策、法规以及中长期规划；拟订全市住房中长期及年度计划并组织实施；负责住宅与房产业的行业管理，指导规范房产市场；拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革；负责房产开发经营活动的监督管理工作；指导国有土地房屋征收工作。

　　4.贯彻执行国家、省保障性安居工程工作方针、政策，制订我市保障性安居工程有关政策和工作办法，负责编制全市沉陷区治理、保障性安居工程　发展规划和年度计划，并组织实施；做好上级补助资金争取工作，统筹管理使用补助资金；负责公共租赁住房、经济适用住房和廉租住房租赁补贴对象的审核、备案、分配、管理等工作；对各县区保障性安居工程进行指导、监督、检查等工作。

　　5.承担规范全市房产市场秩序、监督管理房产市场的责任；拟订房产市场监管政策并监督执行；提出房产业的行业发展规划和产业政策，制定房产开发管理、房屋征收拆迁管理的规章制度并监督执行；负责房屋转让、抵押、租赁、面积、新建商品房和存量房转让的管理；负责楼盘表建立与管理、房屋交易资金监管、房屋交易档案、房屋中介、个人住房信息系统建设、房屋交易与产权管理信息平台和服务窗口建设、政策性住房与上市交易管理等工作；负责二级以下房地产开发企业资质审批和房地产开发企业暂定资质证书核发；负责商品房预售许可核发（不含两县）；负责全市物业管理行业的政策指导、监督；负责老旧住宅小区改造的组织、协调、监督和指导工作；负责全市住宅专项维修资金的归集、使用和管理工作。

　　6.负责贯彻落实国家和省有关建筑业方面的法律、法规、规章；监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；指导全市建筑活动，规范工程勘察设计市场，指导监督建筑市场准入、建设工程招标投标、工程监理、勘察设计、工程质量监督、工程质量检测、安全生产、施工图设计文件审查等工作的实施。

　　7.贯彻落实有关工程建设实施阶段国家、省制定的标准和定额；组织拟订建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额、建设专业定额和工程造价等管理制度；监督指导各类工程建设标准执行及有关社会中介组织方面工作，监督建设工程的验收备案工作。                                     

　　8.指导全市建筑工程质量安全监管工作；拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案规章制度并监督执行；组织或参与建筑工程重大质量、安全事故调查处理。

　　9.制订全市房屋和市政工程招标投标监督管理政策、规章制度，并监督实施；负责全市从事各类工程建设项目招标代理业务的招标代理机构和资质管理；负责房屋和市政工程相关项目招投标活动的监督执法，负责城市基础设施特许经营权招投标及监督管理工作。

　　10.拟订全市住房和城乡建设科技发展规划和技术政策；组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作；承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；实施墙体材料革新管理工作。

　　11.拟订全市小城镇和村庄建设政策并指导实施；指导乡镇、村庄规划的编制和实施；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；参与村镇规划建设监督检查，指导试点镇建设工作；指导历史文化名（镇、村）的申报工作，会同文物主管部门负责历史文化名（镇、村）的保护和监督管理；指导新型城镇化、宜居乡村建设工作；承担贫困农户危房改造的指标任务，拟订全市村镇基础设施建设补助资金的使用计划并监督实施。

　　12.指导全市各类房屋及附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防工作并监督检查；指导城市地下空间的开发和利用工作；负责管理城市建设信息系统；负责管理和指导全市建设档案工作。

　　13.负责建设行业执业资格和科技人才队伍的管理工作；管理建设行业的对外经济技术合作和外事工作，指导企业开拓市外建筑市场，发展国际工程承包和建筑劳务合作；负责制订全市公用事业和城市建设科技发展计划，组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作。

　　14.指导全市城乡建设市政、园林、环卫行业管理工作，指导城市道路、桥梁、园林、环卫的市政基础设施建设并监督实施，指导全市主城区内的市政基础设施管理、维修、养护工作，指导市区道路的防汛、桥梁除雪等公益性工作；

　　15.指导实施全市城市供水工作；负责城市公共供水设施改装、拆除、迁移、停水等事项的审批工作；负责全市城市供水企业的资质审查工作；负责制定全市城市管网内供水管理办法。

　　16.指导实施全市城市供热工作；负责统筹安排热源建设和管网布局；负责新建、改建、扩建，以及拆除城市供热工程、供热设施等事项的审批工作；负责全市城市供热企业的资质审查工作。

　　17.指导实施全市燃气行业监管工作；负责新建燃气企业、汽车加气站项目、液化石油气建设项目等事项审批工作；负责改装、改建、拆除、移动供气设施审批工作；负责全市燃气企业的资质审查工作。

　　18.贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省政府对开展城市管理执法工作的有关规定；组织起草有关城市管理执法方面的地方性法规、规章和规范性文件并组织实施；负责制定并组织实施城市管理综合行政执法年度工作计划和中长期规划。

　　19.负责在城市建成区内（海州区、太平区、细河区）依法行使经省政府批准纳入城市管理执法范围的市容环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政、公用事业、建筑业、房地产业等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关的行政强制措施。

　　20.负责对县（区）城市管理工作的指导、监督、考核；负责跨区域、重大复杂疑难违法违规案件的查处；负责组织全市性城市管理执法活动；负责制定城市管理执法部门与公安机关、审判机关、检察机关信息共享、案情通报、案件移送等制度；负责全市行政执法队伍的教育培训管理、执法证件管理、服装标识管理、执法文书管理。

　　21.负责贯彻执行国家和省有关人民防空工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市人民防空相关规定并组织实施；负责制定并组织落实防空袭预案，建立辅助决策系统；指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施；收集、研究、汇总人民防空信息，为政府组织开展人民防空工作提供信息保障；

　　22.制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划；会同有关部门编制与城市建设相结合的人民防空建设规划、计划，并监督实施；负责城市地下防护空间的规划、建设与管理；组织开展人民防空宣传教育工作；指导、监督群众防空组织的组建、训练和演习工作；组织人民防空科学技术研究、成果应用和交流。‘

　　23.负责全市公用人民防空工程的建设、管理、维护和开发利用；负责人防工程建设的行政审批、质量监督检查和验收工作，制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划、计划组织协调通信保障工作；组织实施人民防空行政执法工作，负责管理人民防空经费的人防国有资产；配合市应急管理部门的应对突发公共事件的有关保障任务。

　　24.负责本系统组织、宣传、统战、纪检工作；负责所属系统各级领导班子、党员干部队伍和基层党组织工作；负责机构编制、人事管理、教育培训和工资管理工作；负责领导和指导所属系统工会、共青团工作。

　　25.负责全市住房和城乡建设企事业单位改革工作；监督国有资产的运营；负责财务审计、本系统国有资产管理工作。

　　26.负责本系统内安全生产及环境保护相关工作。

　　27.负责市政府交办的其他事项。

　　28.关于推进阜新地区生态建设沉陷治理的职责分工。市发展和改革委员会负责政策研究，采煤沉陷综合治理试点申报工作及实施方案论证工作，负责中央预算内资金的争取工作。市自然资源局负责协同县区做好沉陷区地质勘测，项目规划上报和实施工作。市住房和城乡建设局组织实施沉陷区搬迁项目建设管理理工作，按属地化原则实施。

　　（二）机构设置

　　1.机关党委办公室（人事科）

　　2.办公室

　　3.计划财务科

　　4.行政审批科

　　5.城市建设管理执法监督科

　　6.人防工程建设管理科

　　7.人防指挥通信科

　　8.城市建设科

　　9.政策法规科

　　10.安全监管科

　　11.建筑业管理科

　　12.工程建设监管科

　　13.房产业管理科

　　14.公用事业管理科

　　15.村镇建设科

　　16.供给侧结构性改革科 

　　二、单位决算单位构成

　　纳入辽宁省阜新市住房和城乡建设局（本级）2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.辽宁省阜新市住房和城乡建设局本级

第二部分　　2021年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计14,339.44万元，包括：

　　1.财政拨款收入3,788.43万元，占收入总计的26.42%。其中：一般公共预算财政拨款收入3,738.43万元，政府性基金收入50.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余10,551.02万元，占收入总计的73.58%。主要是项目未完工等原因形成的结转结余。

　　与上年相比，今年收入减少35,749.46万元，降低90.42%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少84.19%；二是政府性基金收入减少99.68%。

　　（二）支出总计10,363.25万元，包括：

　　1.基本支出1,400.56万元，占支出总计的13.51%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出947.86万元，对个人和家庭的补助支出316.63万元，商品和服务支出136.07万元。

　　2.项目支出8,286.04万元，占支出总计的86.49%。主要包括清洁能源改造、民生实事、垃圾场环保治理等项目支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的０%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的０%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的０%。

　　与上年相比，今年支出减少35,328.89万元，降低77.32%，主要原因：项目减少，支出减少。

　　（三）年末结转和结余3,976.20万元。

　　主要是项目未完工等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少11,142.14万元，降低73.7%，主要原因：项目未完工项目支出结转结余3,976.20万元，项目减少。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出10,363.25万元，其中：基本支出1,400.56万元，项目支出8,962.69万元。与上年相比，财政拨款支出减少36,689.73万元，降低77.98%，主要原因：2021年度项目支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的1084.02%，其中：基本支出完成年初预算的146.5%，项目完成年初预算的937.52%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出9,686.60万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出359.19万元，占3.71%；节能环保支出3,581.07万元，占36.97%；城乡社区支出3,603.32万元，占37.2%；住房保障支出1,828.60万元，占18.88%；其他支出300万，占3.24%。

　　1.社会保障和就业支出359.19万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休154.22万元，主要是行政单位离退人员工资等支出，完成年初预算的100.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是归口管理的行政单位离退休人员增加工资，支出增加。

　　（2）死亡抚恤158.32万元，主要是人员死亡抚恤金及丧葬费支出，无年初预算,属本年新增。

　　2.节能环保支出3,581.07万元，具体包括：

　　（1）大气1,200.00万元，主要是清洁取暖改造项目支出，无年初预算,属本年新增。

　　（2）水体108.64万元，主要是细河段建设三道活性炭坝项目支出，以前年度项目结转，无年初预算。

　　（3）其他污染防治支出2,272.43万元，主要是生活垃圾场环保治理、污泥处置支出，以前年度项目结转，无年初预算。

　　3.城乡社区支出3,603.32万元，具体包括：

　　（1）行政运行984.30万元，主要是行政单位基本支出，完成年初预算的131.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，费用增加。

　　（2）一般行政管理事务45.96万元，主要是设备购置支出。

　　（3）其他城乡社区管理事务支出8.71万元，主要是宜居乡村等项目支出，以前年度项目结转，无年初预算。

　　（4）其他城乡社区公共设施支出1,834.35万元，主要是高铁站前项目，农村水冲厕所等项目支出，以前年度项目结转，无年初预算。

　　（5）其他城乡社区支出730.00万元，主要是防水排涝项目支出，以前年度项目经转，无年初预算。

　　5.住房保障支出1,828.60万元，具体包括：

　　（1）棚户区改造316.38万元，主要是国有工矿棚户区项目支出，无年初预算,属本年新增。

　　（2）公共租赁住房90.39万元，主要是公租房物业补助支出，无年初预算,属本年新增。

　　（3）其他保障性安居工程支出1,364.75万元，主要是安居工程款。无年初预算,属本年新增。

　　（4）住房公积金57.08万元，主要是行政单位基本支出，完成年初预算的100.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，费用增加。

　　6.其他支出300.00万元，主要是高铁站前支出，以前年度结转，无年初预算。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出70.00万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出70.00万元。

　　1.城乡社区支出70.00万元，主要是亨林民都基坑加固、污泥处置费等项目支出。

　　（1）城市建设支出20.00万元，主要是亨林民都基坑加固工程，以前年度项目结转资金，无年初预算。

　　（2）其他城市基础设施配套费安排的支出50.00万元，主要是污泥处置支出，本年新增，无年初预算。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.53万元，完成年初预算的133.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年公务用车运行维护费结转至本年使用结算。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.53万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，无年初预算。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年无因公出国（境）费，因此上下年对比无变化。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，无年初预算。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元0；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年无公务接待费，因此上下年对比无变化。

　　3.公务用车购置及运行费6.53万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的133.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年度的公务用车运行维护费结转至本年使用结算。比上年减少4.31万元，下降39.76%，主要是厉行节约等原因。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.53万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,400.56万元，其中：人员经费1,264.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费136.07万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年阜新市住房和城乡建设局机关运行经费支出136.07万元，比上年减少78.52万元，降低36.59%，主要原因是厉行节约，减少浪费。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆11辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车3辆，其他用车主要是应急保障用车和生产用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元；组织对1个单位开展整体绩效评价，涉及资金3788.43万元。自评覆盖率达到100%，自评平均分96.9分。

　　（2）部门评价情况。

　　我部门组织对北控污水处理厂污水处理费、清源污水处理厂污水处理费等2个项目开展了部门评价，涉及资金4584.4786万元，自评平均分99分。没有委托第三方机构开展绩效评价，项目执行时未发现问题。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　阜新市住房和城乡建设局在2021年初未制定预算项目支出计划。

第四部分　　2021年度部门决算表

 　附件：2021年阜新市住房和城乡建设局本级决算公开表格.xls