目    录

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　(一)贯彻党中央有关卫生健康工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要
　　(二)负责妇女儿童保健管理工作，承担新生儿疾病查、“两癌”免费筛查，孕前优生、药具发放、计划生育技等服务。
　　(三)负责开展无偿献血者招募，血液采集与制备床用血供应，承担供血区域内的中心储血室血液质量控工作。
　　(四)负责紧急医疗救治指挥、调度、院前急救人运转，完成大型灾害事故和突发公共卫生事件的救援救治任务。
　　(五)负责开展健康促进与健康教育、人口相关政策与知识的宣传教育、培训和督导，负责项目质量控制及效果评估。

　　(六)组织开展医学科技技术交流与推广，组织医学考试、和专业技术人员培训、职称评审，开展医疗鉴定等工作。负责信息建设和网络维护。
　　(七)贯彻落实国家、省、市有关干部保健工作的方针政策。负责全地区干部保健工作，完成市委保健委员会办公室交办的事项。
　　(八)贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》和《辽宁省老年人保护条例》,负责组织、协调、指导、督促有关部门做好老年人权益保障工作，维护老年人的合法权益。
　　(九)完成主管部门交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　部门决算单位：阜新市卫生健康服务中心

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计1404.26万元，包括：

　　1.财政拨款收入989.53万元，占收入总计的70.47%。其中：一般公共预算财政拨款收入989.53万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入14.75万元，占收入总计的1.05%。主要是妇幼儿保、妇保、教师体检等收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入41.39万元，占收入总计的2.95%。主要是基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、中医药专项、老年大学取暖电费等收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余358.59万元，占收入总计的25.53%。主要是以前年度项目拨款结余等。

　　与上年相比，今年收入减少5068.28万元，降低78.30%，主要原因：事业单位机构改革分家，疾控中心与监督中心不再隶属于卫生健康服务中心。

　　（二）支出总计1328.14万元，包括：

　　1.基本支出1060.64万元，占支出总计的79.86%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出891.18万元，对个人和家庭的补助支出34.60万元，商品和服务支出134.86万元。

　　2.项目支出267.50万元，占支出总计的20.14%。主要包括老年大学举办活动、妇幼孕优、妇幼监测、药具、新筛，叶酸、健康教育工作、基本公共卫生、重大公共卫生、计划生育服务、应急救治等业务支出。

　　与上年相比，今年支出减少3182.29万元，降低70.55%，主要原因：事业单位机构改革分家，疾控中心与监督中心不再隶属于卫生健康服务中心。

　　（三）年末结转和结余76.12万元。

　　主要是事业单位机构改革等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1885.99万元，降低96.12%，主要原因：事业单位机构改革。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出1263.94万元，其中：基本支出1060.34万元，项目支出203.60万元。与上年相比，财政拨款支出减少2290.28万元，降低64.44%，主要原因：事业单位机构改革，疾控中心与监督中心不再隶属于卫健中心。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的99.05%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的86.94%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1245.55万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出35.67万元，占2.86%；卫生健康支出1142.53万元，占91.73%；住房保障支出67.35万元，占5.41%。

　　1.社会保障和就业支出35.67万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）15.85万元，主要是事业单位离退休人员的取暖费等支出。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  死亡抚恤（项）19.82万元，主要是事业单位去世人员丧葬费等支出。

　　2.卫生健康支出1162.35万元，具体包括：

　　（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）930.97万元，主要是事业单位人员工资福利支出、商品和服务支出、个人和家庭的补助。

　　（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）妇幼保健机构（项）26.35万元，主要是妇幼新筛、孕优监测、叶酸、药具等项目支出。

　　（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）应急救治机构（项）14.24万元，主要是应急救治平台建设维护项目支出。

　　（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）基本公共卫生服务（项）105.01万元，主要是基本公共卫生服务项目支出。

　　（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）重大公共卫生服务（项）60.04万元，主要是重大公共卫生项目支出。

　　（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）5.92万元，主要是计划生育服务支出。

　　3.住房保障支出67.35万元，具体包括：

　　（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）67.35万元，主要是住房公积金支出。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出18.4万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出18.4万元。

　　1其他支出18.4万元，具体包括：

　　（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）18.4万元，主要是老年大学电费等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出28.84万元，完成年初预算的69%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分车辆维修费减少。其中：公务用车购置及运行维护费28.84万元。

　　1.公务用车购置及运行费28.84万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的69%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分车辆维修费减少。比上年减少7.33万元，下降20.27%，主要是事业单位机构改革，疾控中心与监督中心不再隶属于卫健中心，其所有车辆也不再归由卫健中心管理。

　　其中：公务用车运行维护费28.84万元，主要用于车辆维修保养、加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量20辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1060.34万元，其中：人员经费925.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费134.6万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆20辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车20辆，其他用车主要是妇幼用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金12万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。组织对阜新市卫生健康服务中心开展整体绩效自评，涉及资金12万元，自评平均分100分。

　　（2）部门评价情况。我部门对“市120紧急救援平台建设项目工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及资金12万元。通过部门绩效评价未发现需要整改问题。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　（1）“市120紧急救援平台建设项目工作经费“项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：急救医疗体系以调度指挥系统平台为核心，系统正常运行，保障全市危重病人急救生命线的畅通。未发现需要整改的问题。

　 附件：阜新市卫生健康服务中心2021年决算表.xls