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第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　阜新市强制隔离戒毒所是依法设置的强制隔离戒毒执行机关，它是代表国家依法对被决定强制隔离戒毒人员实行强制性教育戒治的国家行政执法机关。主要职能是：

　　1、遵照戒毒工作相关法律、法规，严格履行强制隔离戒毒人员的接收手续，核对戒毒人员身份，开展必要的健康检查，及时准确进行入所登记。

　　2、根据戒毒人员性别、年龄、患病等情况，对戒毒人员实行分别管理；根据戒毒人员治疗情况，对戒毒人员实行分期管理；根据戒毒人员的现实表现，实行逐步适应社会的分级管理；始终坚持依法、严格、文明、科学、直接的管理原则，围绕安全稳定的工作目标，优化所政管理的方式、方法和内容，科学规范地计划、组织、指挥和控制场所内各种资源，如培养和提高戒毒工作人民警察的执法素养，健全完善并严格执行各项安全管理制度，配套完善现代物防技防设施，及时准确开展所情研叛，经常性开展场所安全隐患大排查和应急处置演练等，构建场所安全稳定长效机制，确保场所安全万无一失。

　　3、根据戒毒人员吸食、注射毒品的种类、成瘾程度和戒断症状等进行有针对性的生理治疗、心理治疗和身体康复训练。保障和加强强制隔离戒毒人员的疾病预防、生理脱毒、医疗救治等。帮助戒毒人员普及生活卫生知识、摆脱对毒品的生理依赖、疾病得到及时治疗等。科学开展康复训练，组织开展符合戒毒人员生理、心理特征的训练项目和文体活动，帮助戒毒人员降低吸毒造成的身体伤害，逐步恢复身体健康机能，巩固教育矫治及戒毒医疗工作成效。

　　4、对戒毒人员开展有针对性的教育工作，包括入、出所教育，卫生、法制、道德、形势政策教育，个别谈话教育，职业技术教育，以及社会联合帮教等，丰富教育矫治的形式和内容，帮助戒毒人员树立正确的道德、法治观念，从思想认识、知识储备、心理准备、方法技术等方面适应戒毒要求，认清毒品危害，坚定戒毒信心。

　　5、在组织戒毒人员进行自我服务性劳动、体能恢复性劳动的同时，在科学谁的基础上，积极引进适合戒毒人员特点的劳动项目，开展职业技能培训，提供就业指导，帮助戒毒人员树立正确的劳动观念，并掌握一技之长，为戒毒人员回归社会创造条件。

　　6、坚持依法行政、公开行政原则，遵守法定程序，切实保障戒毒人员的合法权利。因行政违法、行政不当或因从事戒毒工作人民警察过失，造成戒毒人员利益受损的应承担补偿或赔偿责任。

　　7、严格依法办事，认真执行国家的法律、法规，自觉接受人民检察院、社会相关部门和人民群众的监督。

　　8、现阶段因戒毒场所改造我所未开展戒毒业务，主任任务是协助阜新市各司法所社会矫正工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入阜新市强制隔离戒毒所2022年部门预算编制范围的预算单位：阜新市强制隔离戒毒所

第二部分　　2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计1410.31万元，包括：

　　1.财政拨款收入1371.87万元，占收入总计的97%。其中：一般公共预算财政拨款收入1371.87万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余38.44万元，占收入总计的3%。主要是死亡抚恤、驻村补助等。

　　与上年相比，今年收入减少14.14万元，降低1%，主要原因：一是人员减少。

　　（二）支出总计1410.31万元，包括：

　　1.基本支出1390.31万元，占支出总计的98.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1056.38万元，对个人和家庭的补助支出204.26万元，商品和服务支出129.67万元。

　　2.项目支出20万元，占支出总计的1.4%。主要包括社区矫正干警办公费、差旅费、培训费等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少20万元，降低1.4%，主要原因：人员减少。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出1410.31万元，其中：基本支出1390.31万元，项目支出20万元。与上年相比，财政拨款支出增减少20.36万元，降低1%，主要原因。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的135%，其中：基本支出完成年初预算的135%，项目完成年初预算的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1410.31万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出1141.94万元，占83%；社会保障和就业支出206.29万，占15%；住房保障支出62.09万元，占4%。

　　1.公共安全支出1141.94万元，具体包括：

　　（1）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）1121.74万元，主要是工资等支出，完成年初预算的135%，决算数大于年初预算数的原因主要是发放绩效工资。

　　（2）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）20万元，主要是社区矫正干警办公费。

　　2.社会保障和就业支出206.29万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）36.72万元，主要是退休人员取暖费。

　　（2）社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤（项）169.57万元，主要是干警死亡抚恤和丧葬费。

　　3.住房保障支出62.09万元，具体包括：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.09万元，主要是干警住房公积金。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.53万元，完成年初预算的52%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆没有大修。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.53万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是没发生出国业务。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是发生接待任务。

　　3.公务用车购置及运行费2.53万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的52%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆没有大的维修。比上年减少4.64万元，下降60%，主要是车辆没有大的维修。

　　其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.53万元，主要用于执法执勤，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1410.31万元，其中：人员经费1260.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费129.67万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专业材料费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出129.67万元，比上年减少46.04万元，降低26%，主要原因是财政直接支付取暖费。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金20万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%。

　　（2）部门评价情况。我部门组织对社区矫正经费1个项目开展了部门评价，涉及资金20万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　“社区矫正经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成社区人员矫正工作。阜新市强制隔离戒毒所社区矫正大队执法经费项目（政策）绩效自评工作开展良好，能够按照《阜新市市级预算绩效管理实施细则（运行）》的规定，开展绩效自评。经费得到了合理使用，主要用于干警的办案经费和矫正人员入矫教育工作。一年来，我所派驻社区矫正干警43人，对全市326名社区矫正人员进行了矫正工作，取得了良好的成绩。

第四部分　　2021年度部门决算表

　　附件：阜新市强制隔离戒毒所2021年决算公开.xls