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第一部分　　辽宁省阜新市疾病预防控制中心概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　辽宁省阜新市疾病预防控制中心2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　辽宁省阜新市疾病预防控制中心2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　辽宁省阜新市疾病预防控制中心概况

　　一、主要职责

　　贯彻党中央有关疾病预防控制和公共卫生服务工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。负责建立健全全市疾病预防控制和公共卫生监测系统，开展疾病和健康危险因素监测、分析和预测预警，并提出预防控制对策建议。参与拟订全市重大疾病预防控制和公共卫生服务工作计划和实施方案。负责协助建立重大传染性疾病、突发公共卫生事件应急反应系统。负责全市疾病预防控制和公共卫生领域业务技术指导、咨询。组织全市性重大疾病和公共卫生专题调查、开展与疾病预防控制相关的研究。承担全市职业病预防、诊断、职业健康检查及相关质量控制等工作。完成主管部门交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　部门决算单位：阜新市疾病预防控制中心 

第二部分　　辽宁省阜新市疾病预防控制中心2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计2886万元，包括：

　　1.财政拨款收入1334.42万元，占收入总计的46.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入1334.42万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入506.8万元，占收入总计的17.56%。主要是上级主管部门拨付的新冠疫情防控专项收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余1044.78万元，占收入总计的36.2%。主要是省级重大公共卫生专项资金等。

　　无与上年相比，主要原因：阜新市疾病预防控制中心成立时间2020年9月26日，无上年数据。

　　（二）支出总计2767.7万元，包括：

　　1.基本支出1237.12万元，占支出总计的44.70%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1076.13万元，对个人和家庭的补助支出80.11万元，商品和服务支出79.95万元，资本支出0.93万元。

　　2.项目支出1530.58万元，占支出总计的55.3%。主要包括基本公共卫生专项、重大公共卫生专项和新冠疫情防控专项等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　无与上年相比，主要原因：阜新市疾病预防控制中心成立时间2020年9月26日，无上年对比数据。

　　（三）年末结转和结余118.3万元。

　　主要是疫情防控持续开展等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，主要原因：阜新市疾病预防控制中心成立时间2020年9月26日，无上年对比数据。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出2315.48万元，其中：基本支出1237.12万元，项目支出1078.36万元。无与上年相比，主要原因：阜新市疾病预防控制中心成立时间2020年9月26日，无上年对比数据。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的109.22%，其中：基本支出完成年初预算的109.22%，项目无年初预算数。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出2315.48万元，按支出功能分类科目分为：社会保障和就业支出70.7万元，占3%；卫生健康支出2156.1万元，占93.12%;住房保障支出88.68万元,占3.88%。

　　1.社会保障和就业支出70.7万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）48.05万元，主要是退休费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%。

　　（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.65万元，主要是退休人员死亡抚恤等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是无此预算。

　　2.卫生健康支出2156.1万元，具体包括：

　　（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）59.85万元，主要是人员经费，决算数大于年初预算数的原因主要是与卫健中心分家结转的人员经费。

　　（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1020.11万元，主要是疾控机构人员支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。完成年初预算的101.93% ，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加预算。

　　（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）315.88万元，主要是基本公共卫生服务支出。决算数大于年初预算数的原因主要是年初无此预算。

　　（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）重大公共卫生服务756.88万元，主要是重大公共卫生服务支出。决算数大于年初预算数的原因主要是年初无此预算。

　　（5）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）3.38万元，主要是其他卫生健康支出。决算数大于年初预算数的原因主要是年初无此预算。

　　3.住房保障支出88.68万元，具体包括：

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金88.68万元。完成年初预算数106.97%。决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加预算。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元.

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.44万元，完成年初预算的87.39%。决算数小于全年预算数的主要原因是合理支出节省开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费11.44万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

　　3.公务用车购置及运行费11.44万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的87.39%。

　　其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.44万元，主要用于购置汽油、过路费、保险费、车辆老化维修维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1237.12万元，其中：人员经费1156.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费80.88万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额616.29万元，其中：政府采购货物支出616.29万元，占政府采购总支出100%。未发生政府采购工程支出和政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是事业单位未参加车改的公务用车；单位价值50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金5.3万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。组织对阜新市疾病预防控制中心开展整体绩效自评，涉及资金2315.48万元，自评平均分100分。

　　（2）部门评价情况。我部门组织对“援藏人员医疗补助”“传染病防治报告项目”等2个项目开展了部门评价，涉及资金5.3万元。通过部门绩效评价未发现需要整改问题。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　（1）“援藏人员医疗补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国家援藏人员医疗补助是在城镇职工基本医疗保险制度的基础上，实施的补充医疗保障。未发现需要整改问题。

　　（2）“传染病防治报告项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现全市法定传染病全覆盖监测。未发现需要整改问题。

第四部分　　2021年度部门决算表

 　附件：阜新市疾病预防控制中心2021年决算公开表.xls