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第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的刑罚执行工作。

　　（二）负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。

　　（三）负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理工作。

　　（四）负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作；根据权限管理和任免干部；负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作。

　　（五）完成上级部门交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　阜新市四合监狱

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计1932.16万元，包括：

　　1.财政拨款收入1844.27万元，占收入总计的95.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入1844.27万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余87.89万元，占收入总计的4.5%。主要是收回上年支出的公积金、社保缴费和办公经费等。

　　与上年相比，今年收入减少106.55万元，降低5.2%，主要原因：干警退休，人员减少。

　　（二）支出总计1932.16万元，包括：

　　1.基本支出1932.16万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1537.21万元，对个人和家庭的补助支出190.52万元，商品和服务支出204.43万元。

　　2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少19.86万元，降低1%，主要原因：部分干警退休人员减少。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出1932.16万元，其中：基本支出1932.16万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少19.86万元，降低1%，主要原因：部分干警退休人员减少。

　　与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，无项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1932.16万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出1647.43万元，占85.26%；社会保障就业支出192.25万元，占9.94%；住房保障支出92.49，占4.78%。

　　1.公共安全支出1647.43万元，具体包括：

　　（1）公共安全监狱行政运行1647.43万元，主要是工资津补贴，办公经费等支出，完成年初预算的118.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是绩效工资支出不在年初预算内等。

　　2．社会保障和就业支出192.24万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业行政事业单位养老离退休49.93万元，主要是离休工资，离退休费，离退休取暖费等，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的原因是部分离退休费不在预算内。

　　（2）社会保障和就业抚恤死亡抚恤142.31万元，主要是去世干警抚恤金等，此项支出不在年初预算内。

　　3.住房保障支出92.49万元，具体包括：

　　住房保障住房改革住房公积金支出92.49万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于预算数的原因是有上年公积金支出退款和干警退休人员减少。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.09万元，完成年初预算的13.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位只有公车运行维护费，监狱撤犯，业务减少，同时严格控制公车使用，支出减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.09万元。

　　1.因公出国（境）费0万元。

　　2.公务接待费0万元。

　　3.公务用车购置及运行费1.09万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的13.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是监狱撤犯，业务减少，同时严格控制公车使用，支出减少。比上年减少0.79万元，下降42.02%，主要是监狱撤犯，业务减少，同时严格控制公车使用等原因。

　　其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.09万元，主要用于车辆日常维修维护加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1932.16万元，其中：人员经费1727.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费204.43万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出204.43万元，比上年减少4.46万元，降低2.13%，主要原因是严格控制日常公用经费支出而减少。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是原犯人监区食堂采购用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金1932.16万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1932.16万元，自评平均分97分。

　　（2）部门评价情况。 

　　我单位组织对“工资福利支出”“商品和服务支出”“对个人和家庭的补助” 等3个项目开展了部门评价，涉及资金1932.16万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　本单位本年度无项目预算，因此无项目绩效自评。

第四部分　　2021年度部门决算表

 　附件：阜新市四合监狱2021年决算公开报表.xls