目    录

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　部门概况 

　　一、主要职责

　　矿区公安分局负责情报信息收集等相关维稳工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入辽宁省阜新市公安局2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　阜新市公安局矿区公安分局

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计306.04万元，包括：

　　1.财政拨款收入302.84万元，占收入总计的99%。其中：一般公共预算财政拨款收入302.84万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无。

　　8.上年结转和结余3.2万元，占收入总计的1%。主要是财政拨款收入等。

　　与上年相比，今年收入增加3.2万元，增长1%，主要原因：一是上年结转和结余增加。

　　（二）支出总计304.21万元，包括：

　　1.基本支出302.87万元，占支出总计的99.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出213.34万元，对个人和家庭的补助支出39.72万元，商品和服务支出49.81万元。

　　2.项目支出1.34万元，占支出总计的0.4%。主要包括维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

与上年相比，今年支出增加90.6万元，增长30%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是公用经费支出增加。

　　（三）年末结转和结余1.83万元。

　　主要是全年预算人员经费和公用经费支出增加。与上年相比，今年结转结余减少1.36万元，降低57%，主要原因：是依据国发（2021）5号文件要求，财政将当年预算指标余额全部调减收回等原因形成的结余。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出304.21万元，其中：基本支出302.87万元，项目支出1.34万元。与上年相比，财政拨款支出增加90.6万元，增长30%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是公用经费支出增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的142%，其中：基本支出完成年初预算的142%，项目完成年初预算的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出304.21万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出253.29万元，占83%；社会保障和就业支出38.12万元，占13%；住房保障支出12.8万元，占4.2%；

　　1.公共安全支出253.29万元，具体包括：

　　（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）253.29万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等公共安全支出，完成年初预算的142%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加经费。

　　（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）1.34万元，主要是商品和服务支出，完成年初预算的142%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加经费。

　　2.社会保障和就业支出38.12万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）13.38万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等社会保障和就业支出，完成年初预算的240%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加经费。

　　（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.74万元，主要是对个人和家庭的补助等社会保障和就业支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是追加经费。

　　3.住房保障支出12.8万元，具体包括：

　　（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.8万元，主要是工资福利支出等住房保障支出，完成年初预算的102%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.02万元，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行费维护费节约费用。其中：公务用车运行维护费2.02万元。

　　1.公务用车购置及运行费2.02万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行费维护费节约费用。其中：公务用车运行维护费2.02万元，主要用于公务用车运行维护包括油费、修理费、车辆保险费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出302.87万元，其中：人员经费253.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费49.82万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出49.82万元，比上年增加16.56万元，增长149%，主要原因是日常业务增多，公用经费支出增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金2.87万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90.9分。

　　（2）部门评价情况。

　　2021年度我部门无部门评价。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　2021年度我部门无项目绩效自评结果。

第四部分　　2021年度部门决算表

 　附件：矿区公安分局2021年度部门决算报表.xls