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第一部分　　辽宁省阜新市蒙古中学概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　辽宁省阜新市蒙古中学2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　辽宁省阜新市蒙古中学2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　辽宁省阜新市蒙古中学概况

　　一、主要职责

　　(一)省重点完全中学，在阜新地区招收蒙古族学生，实施升学预备教育和就业预备教育。

　　(二)促进基础教育发展。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入辽宁省阜新市蒙古中学2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.辽宁省阜新市蒙古中学
第二部分　　辽宁省阜新市蒙古中学2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计3114.36万元，包括：

　　1.财政拨款收入2675.6万元，占收入总计的85.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入2675.6万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。 

　　3.事业收入164.14万元，占收入总计的5.27%。主要是高中学费、高中住宿、中小学住宿、房屋出租收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。 

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余274.62万元，占收入总计的8.82%。主要是非税返还结转等。

　　与上年相比，今年收入增加85.74万元，增长3.11%，主要原因：一是事业收入增加。

　　（二）支出总计2852.99万元，包括：

　　1.基本支出2517.03万元，占支出总计的88.22%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2261.35万元，对个人和家庭的补助支出49.67万元，商品和服务支出205.37万元。

　　2.项目支出335.96万元，占支出总计的11.78%。主要包括高中生均公用经费、民族教育专项经费、城市校舍维修等业务支出。 

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少550.21万元，降低16.17%，主要原因：一是项目支出减少。

　　（三）年末结转和结余161.37万元。

　　主要是教育专户经费返还等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少13.25万元，降低4.82%，主要原因：一是预算一体化改革，记账方法改变，以支定收，造成结余下降。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出2836.44万元，其中：基本支出2500.48万元，项目支出335.96万元。与上年相比，财政拨款支出减少498.88万元，降低14.96%，主要原因：一是项目支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的114.86%，其中：基本支出完成年初预算的109.59%，项目完成年初预算的178.94%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出2836.44万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出5万元，占0.18%；教育支出2612.89万元，占92.12%；社会保障和就业支出47.06万元，占1.66%；住房保障支出171.49万元，占6.04%。

　　1.一般公共服务支出5万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）5万元，主要是商品和服务支出，决算数大于年初预算数的原因主要是省以上专项资金不纳入年初预算。

　　2.教育支出2612.89万元，具体包括：

　　（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2148.92万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的103.89%，决算数大于年初预算数的原因主要是2021年补发义务教育教师2020年绩效奖未列入年初预算。

　　（2）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）116.94万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结转的高中生均公用经费专项结余资金。

　　(3)教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）60.22万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是省以上专项资金，未纳入年初预算。

　　(4)教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）86.04万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等支出，完成年初预算的46.32%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情原因，部分工作计划暂停。

　　（5）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）200.77万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的10038.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是办公取暖费年初预算里体现在初中教育科目，实际拨款时使用的是其他教育支出科目，造成决算数大于年初预算数。

　　2.社会保障和就业支出47.06万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）39.73万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等支出，完成年初预算的103.25%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员退休。

　　（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）7.33万元，主要是对个人和家庭的补助支出，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员去世，死亡抚恤金年初无法预算。

　　3.住房保障支出171.49万元，具体包括：

　　（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）171.49万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的98.08%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休停止缴存公积金。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年增加0万元。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年增加0万元。

　　3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无“三公”经费支出。比上年增加0万元，增长0%，主要是无“三公”经费支出。

　　其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要无“三公”经费支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2500.48万元，其中：人员经费2310.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费190.47万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位是事业单位，机关运动经费支出为0。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是招生用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金187.75万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分98.75分。

　　（2）部门评价情况。我单位组织对“高中生均经费”“城市校舍维修”“中小学幼儿园安保人员经费”“民族教育专项经费”4个项目开展了部门评价，涉及资金187.75万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　（1）“高中生均经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为120.75万元，执行数为81.04万元，完成预算的67.11%。项目绩效目标完成情况：一是用于学校日常公用经费支出，保障学校正常运转。发现的主要问题及原因：一是无问题。下一步改进措施：一是无。

　　（2）“城市校舍维修”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于学校校舍粉刷维修改造，改善学校办学条件。发现的主要问题及原因：一是无问题。下一步改进措施：一是无。

　　（3）“中小学幼儿园安保人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部用于支付安保人员工资。发现的主要问题及原因：一是无问题。下一步改进措施：一是无。

　　（4）“民族教育专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是民族教育教师教学水平逐步提高，民族教育教学质量稳步提高。发现的主要问题及原因：一是无问题。下一步改进措施：一是无。

第三部分　　名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

　　17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　18.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　19.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　20.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

　　21.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。

　　23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬费补助费以及烈士褒扬金。

　　24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分　　辽宁省阜新市蒙古中学2021年度部门决算表

　　附件：阜新市蒙古中学2021年决算表.xls