目    录

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　阜新市精神病防治院1966年建院，是我市公益一类事业单位，承担着全市精神疾病患者的医疗救治、预防、康复等工作，尤其在应对新冠肺炎疫情防控、突发公共卫生事件、严重精神障碍患者管理、社会心理疏导、收治困难家庭精神疾病患者等方面做出了突出贡献，保障了阜新地区人民健康和社会稳定。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入阜新市精神病防治院2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.阜新市精神病防治院

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计6273.93万元，包括：

　　1.财政拨款收入261.84万元，占收入总计的4.17%。其中：一般公共预算财政拨款收入261.84万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。 

　　3.事业收入4801.62万元，占收入总计的76.53%。主要是医疗卫生收入。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入188.66万元，占收入总计的3%。主要是非同级财政能拨款收入155.32万元；利息收入0.94万元，其他收入32.40万元。

　　7.使用非财政拨款结余687.08万元，占收入总计的10.95%。主要是以前年度医疗结余。

　　8.上年结转和结余334.73万元，占收入总计的5.35%。主要是以前年度医疗结转和结余208.32万元，重大公共卫生服务结转结余126.41万元等。

　　与上年相比，今年收入减少496.25万元，减少8.6%，主要原因是受疫情影响。

　　（二）支出总计6273.93万元，包括：

　　1.基本支出6123.28万元，占支出总计的97.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3488.32万元，商品和服务支出2521.30万元，对个人和家庭的补助支出27.31万元，资本性支出86.35万元。

　　2.项目支出150.65万元，占支出总计的2.4%。主要包括商品服务支出146.44万元，对个人和家庭的补助支出4.21万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出增加507.49万元，增长8.8%，主要原因：一是人员支出增加；二是商品和服务支出增加。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出596.57万元，其中：基本支出445.92万元，项目支出150.65万元。与上年相比，财政拨款支出减少1.31万元。主要原因是人员支出和公用经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出596.57万元，按支出功能分类科目分，包括：卫生健康支出596.57万元，占100%。

　　1.卫生健康支出596.57万元，具体包括：

　　（1）卫生健康支出596.57万元。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出445.92万元，其中：人员经费445.86万元，主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费0.06万元，主要包括其他交通费用。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额231.01万元，其中：政府采购货物支出17.51万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出213.5万元。授予中小企业合同金额0万元其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金575.2万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

　　（2）部门评价情况。我部门组织对“精神病防治市配套”“精神病犯人住院费”“173人人员经费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金575.2万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　（1）“精神病防治市配套”项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。

　　（2）“精神病犯人住院费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

　　（3）“173人人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为415.2万元，执行数为415.2万元，完成预算的100%。

第四部分　　2021年度部门决算表

　　附件：阜新市精神病防治院2021年决算公开表.xls