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第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻党中央关于先进制造业的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省市委有关工作要求。

　　（二）研究制造业发展的新技术、新模式、新业态、提出先进制造业建设中重大关键性、基础性和共性问题的政策建议。

　　（三）对全市制造业发展情况进行调研分析，为全市制造业发展提出意见和建议 。

　　（四）宣传国家和省关于先进制造业建设有关政策措施、对政策措施的落实情况及实际实际操作中的问题进行跟踪调查及时向有关部门反映企业诉求。

　　（五）负责为先进制造业提供政策咨询，立项指导，协调调度等服务。

　　（六）承担工业节能监察、无线电监测等工作。

　　（七）完成市委市政府和工信委交办的任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入辽宁省阜新市工业和信息化局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：辽宁省阜新市先进制造业发展中心

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计837.94万元，包括：

　　1.财政拨款收入640.77万元，占收入总计的77%。其中：一般公共预算财政拨款收入640.77万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入116.35万元，占收入总计的14%。主要是工业和信息产业监管收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余80.82万元，占收入总计的9%。主要是项目待完成应付未付。

　　与上年相比，今年收入增加167.10万元，增长20%，主要原因：一是工业和信息产业监管业务增加；二是死亡抚恤金增加。

　　（二）支出总计749.14万元，包括：

　　1.基本支出636.25万元，占支出总计的85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出577.42万元，对个人和家庭的补助支出16.62万元，商品和服务支出42.2万元。

　　2.项目支出112.89万元，占支出总计的15%。主要包括工业和信息产业监管支出和其他发展与改革事务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要无此支出。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要无此支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要无此支出。

　　与上年相比，今年支出增加89.05万元，增长12%，主要原因：一是工业和信息产业监管业务支出和其他发展与改革事务支出进展度加大；二是死亡抚恤金增加。

　　（三）年末结转和结余88.80万元。

　　主要是工业和信息产业监管等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加8万元，增长9%，主要原因：是工业和信息产业监管部分完成。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出749.14万元，其中：基本支出636.25万元，项目支出112.89万元。与上年相比，财政拨款支出增加89.05万元，增长12%，主要原因：一是和其他发展与改革事务支出进展度加大；二是死亡抚恤金增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出721.47万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出585.51万元，占81%；社会保障和就业支出16.86万元，占2%；资源勘探工业信息等支出75.60万元，占11%；住房保障支出43.49万元占6%。

　　1.一般公共服务支出585.51万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）585.51万元，主要是事业运行支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是按预算执行。

　　（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）其他发展与改革事务支出（项）9.62万元主要是其他发展与改革事务支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是按预算执行。

　　2.社会保障和就业支出16.86万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）8.25万元。

　　（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.61万元。

　　主要是事业运行支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是死亡抚恤金。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.27万元，完成年初预算的58%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.27万元。

　　1.因公出国（境）费0万元。

　　2.公务接待费0万元。

　　3.公务用车购置及运行费1.27万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的58%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。比上年减少0.4万元，下降31%，主要是厉行节约原因。

　　其中：公务用车购置费0万元，主要无此项业务,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.27万元，主要用于其他业务用车等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出636.24万元，其中：人员经费594.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费42.20万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额75.6万元，其中：政府采购货物支出75.60万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额75.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.60万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，我部门2021年度无项目支出绩效自评。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金689.34万元，自评平均分99分。

　　（2）部门评价情况。我部门无项目部门评价情况。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门2021年度无项目绩效自评结果。

第三部分　　名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　　2021年度部门决算表

　　附件：阜新市先进制造业发展服务中心2021年部门决算公开 .xls