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第一部分　　辽宁省阜新市高新技术产业开发区管理委员会概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　辽宁省阜新市高新技术产业开发区管理委员会2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　辽宁省阜新市高新技术产业开发区管理委员会2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　辽宁省阜新市高新技术产业开发区管理委员会概况

　　一、主要职责

　　（一）依据法律法规、和有关规定，制定阜新高新技术产业开发区行政管理规定。
　　（二）编制阜新高新技术产业开发区经济和社会发展规划及计划，并组织实施。
　　（三）根据所在地城市规划、土地利用规定和审批权限，依法以进行阜新高新技术产业开发区土地的规划、征用、开发、管理和土地使用权的有偿出让、转让工作。
　　（四）按规定权限审批和审核在阜新高新技术产业开发区内的投资项目。
　　（五）建设和管理阜新高新技术产业开发区的各项基础设施、公共设施。
　　（六）依法管理阜新高新技术产业开发区的财政、税收、国有资产、环境保护和社会治安等工作。 
　　（七）组织兴办和管理阜新高新技术产业开发区的有关社会公益事业。
　　（八）保障阜新高新技术产业开发区内的企业依法自主经营。

　　机构设置：党群工作部、办公室、经济运行及发展和统计管理部、科学技术创新管理部、财政管理部、建设管理部、商务管理部、综合应急管理部。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入辽宁省阜新市高新技术产业开发区管理委员会2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.阜新高新技术产业开发区管理委员会本级

　　2.阜新高新技术产业园区管理委员会

　　3.阜新高新技术产业园区小学

　　4.阜新高新技术产业开发区实验小学

　　5.阜新高新技术产业开发区环境卫生管理站

　　6.阜新高新技术产业开发区沙海管理委员会

　　7.阜新高新技术产业开发区下洼子管理管委会

　　8.阜新高新技术产业开发区碱巴拉荒管理委员会

　　9.阜新市农场

第二部分　　辽宁省阜新市高新技术产业开发区管理委员会2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计11079.85万元，包括：

　　1.财政拨款收入11079.85万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入6645.36万元，政府性基金收入4434.49万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

  与上年相比，今年收入增加625.04万元，增长5.98%，主要原因：两区改革合并，为分流人员补缴保险等。

　　（二）支出总计11079.85万元，包括：

　　1.基本支出6592.91万元，占支出总计的59.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3848.12万元，对个人和家庭的补助支出829.28万元，商品和服务支出1915.51万元。

　　2.项目支出4486.94万元，占支出总计的40.5%。主要包括失地未失地老人生活补助、购置公务用车、及动迁补偿款等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加625.04万元，增长5.98%，主要原因：两区改革合并，为分流人员补缴保险等。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　年末无结转和结余。与上年相比无变化。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出11079.85万元，其中：基本支出6592.91万元，项目支出4486.94万元。与上年相比，财政拨款支出增加625.04万元，增长5.98%，主要原因：两区改革合并，为分流人员补缴保险等。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目支出完成年初预算的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出6645.36万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出4252.72万元，占64%；教育支出623.55万元，占9.38%；社会保障和就业支出818.38万元，占12.32%；卫生健康支出250.24万元，占3.77%；城乡社区支出104.65万元，占1.57%；农林水支出281.30万元，占4.23%；住房保障支出314.52万元，占4.73%。

　　1.一般公共服务支出4252.72万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3742.73万元；一般行政管理事务（项）52.45万元；事业运行（项）457.54万元，主要是工资和办公经费等支出，完成年初预算的100%。

　　2.教育支出623.55万元，具体包括：

　　（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）618.83万元；其他普通教育支出（项）1.84万元，主要是小学教师工资、办公经费及非公教师补助等支出，完成年初预算的100%。

　　（2）教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）2.88万元，主要是校园维护费等支出，完成年初预算的100%。

　　3.社会保障和就业支出818.38万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）172.86万元；事业单位离退休（项）33.19万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）271.04万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）120.24万元，主要是缴纳职工养老保险及职业年金等支出，完成年初预算的100%。

　　（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）115.86万元；义务兵优待（项）19.09万元，主要是抚恤金及义务兵家庭优待金等支出，完成年初预算的100%。

　　（3）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置费（项）3.63万元；其他退役安置支出（项）78.33万元，主要是退役军人补缴养老费等支出，完成年初预算的100%。

　　（4）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）4.13万元；主要是辖区最低生活保障金等支出，完成年初预算的100%。

　　4.卫生健康支出250.24万元，具体包括：

　　（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）192.03万元；事业单位医疗（项）58.21万元，主要是缴纳职工医疗保险费等支出，完成年初预算的100%。

　　5.城乡社区支出104.65万元，具体包括：

　　（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）104.65万元，主要是环卫站职工工资和办公经费等支出，完成年初预算的100%。

　　6.农林水支出281.30万元，具体包括：

　　（1）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）18.37万元，主要是2020年园区管委会“粮改饲”专项支出，完成年初预算的100%。

　　（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）260.27万元；对村民委员会和村党支部的补助（项）2.66万元，主要是农场职工工资、办公经费以及碱巴拉荒和下洼子管委会村级党建经费等支出，完成年初预算的100%。

　　7.住房保障支出314.52万元，具体包括：

　　（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）27万元，主要是廉租房补贴等支出，完成年初预算的100%。

　　（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）287.52万元，主要是缴纳职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出4434.49万元，按支出功能分类科目分为：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）3393.34万元；补助被征地农民支出（项）1041.15万元，主要是拆迁补偿款及失地未失地老人生活补助等支出，完成年初预算的100%。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出47.93万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费47.93万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

　　3.公务用车购置及运行费47.93万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。比上年增加10.53万元，增长28.16%，主要是本年度新购置一辆公务用车。

　　其中：公务用车购置费28.13万元，主要用于办公用车等,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费19.8万元，主要用于公务用车运维费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量61辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6592.91万元，其中：人员经费4677.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1915.51万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额28万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（二）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆61辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车60辆，其他用车主要是办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）预算绩效管理工作开展情况。

　　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对9个单位开展整体绩效自评，涉及资金11079.85万元，自评平均分99.9分。

　　（2）部门评价情况。我部门未开展部门评价工作。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门无决算中项目绩效自评。

第四部分　　辽宁省阜新市高新技术产业开发区管理委员会 2021年度部门报表

  附件：阜新高新技术产业开发区2021年度部门决算公开表.xls