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第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　贯彻落实党中央关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。

　　1.承担组织领导和协调全市统计工作、确保统计数据真实准确的责任，贯彻执行国家基本统计制度、统计标准，建立完善新经济统计调查制度，制定统计部门规范性文件并组织实施，依法开展统计执法检查，查处统计违法行为，加强统计系统诚信体系建设。

　　2.建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市及各县区国民经济核算制度和全市投入产出调查制度，核算全市及各县区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督、管理和指导全市国民经济核算工作，检查评估全市各县(区)国民经济核算数据质量。

　　3.会同有关部门拟定重大国情国力普查计划，组织实施全市人口、经济、农业等国情国力昔查和重大专项调查，收集、汇总、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统计数据。

　　4.组织实施国民经济和社会发展各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

　　5.组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、新经济情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计分析、统计监测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　6.管理全市各地区各部门的统计调查项目， 监督检查统计制度、统计标准的贯彻执行情况，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施，组织和协调全市基层统计业务基础建设。

　　7.指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业技术职务资格考试、评审工作。

　　8.建立并管理全市统计数据库系统，制定全市统计信息化建设规划并组织实施，建立统计信息系统运行规则及管理制度，负责全市统计信息系统的运行维护及信息安全，指导大数据在全市统计工作中的运用。负责统计经费相关监督管理工作。

　　9.收集和整理市外统计数据，组织实施市内、外统计资料交换和统计交流合作项目。

　　10.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　11.职能转变。

　　（1）加强全市经济运行监测分析和经济形势预测研判。组织开展经济热点专题研究，为市委、市政府科学决策提供参考建议，发挥参谋助手作用。

　　（2）建立健全“三新”统计监测制度。充分利用“三新”统计分类，进一步拓展“三新”统计范围，逐步完善“三新”统计制度、调查方法和“三新”增加值核算方法，加强新经济发展的统计分析研究。

　　（3）加强对部门统计的协调和指导。为部门统计调查提供相关统计业务咨询和统计标准，组织有关部门共同维护、更新统计基本单位名录库，积极推进部门统计信息共享，强化统计部门统筹协调分析。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入某部门2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.阜新市统计局本级

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计510.66万元，包括：

　　1.财政拨款收入414.54万元，占收入总计的81.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入414.54万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余96.12万元，占收入总计的18.82%。

　　与上年相比，今年收入减少40.62万元，降低8.92%，主要原因：贯彻落实中央、省、市关于压缩经费，过“紧日子”的要求，削减开支。

　　（二）支出总计485.23万元，包括：

　　1.基本支出411.01万元，占支出总计的84.70%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出360.07万元，对个人和家庭的补助支出8.58万元，商品和服务支出42.36万元。

　　2.项目支出74.22万元，占支出总计的18.06%。主要包括第七次全国人口普查、统计专项调查等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少77.04万元，降低13.70%，主要原因：贯彻落实中央、省、市关于压缩经费，过“紧日子”的要求，削减开支。

　　（三）年末结转和结余25.43万元。

　　主要是专项普查工作尚未结束而形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少144.12万元，减少85.0%，主要原因：2020年为第七次全国人口普查年度，本次普查十年一次，全面覆盖，工作量大，工作难度高，时间跨度长，普查年度为三年，资金结余是为2021和2022年的普查工作进行保障。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出485.23万元，其中：基本支出411.01万元，项目支出74.22万元。与上年相比，财政拨款支出减少77.04万元，降低13.70%，主要原因：贯彻落实中央、省、市关于压缩经费，过“紧日子”的要求，削减开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出485.23万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出454.42万元，占93.65%；社会保障和就业支出8.48万元，占1.75%；住房保障支出22.52万元，占4.64%。

　　1.一般公共服务支出485.23万元，具体包括：

　　（1）行政运行380.00万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品服务等支出。

　　（2）一般行政管理事务9.28万元，主要是设备购置支出。

　　（3）专项统计业务11.50万元，主要是统计专项调查等支出

　　（4）专项普查活动53.44万元，主要是人口普查等项目支出。

　　2.社会保障和就业支出8.48万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休8.48万元，主要是离退休人员的公用经费及对家庭和个人补助等支出。

　　3.住房保障支出22.52万元，具体包括：

　　住房公积金22.52万元，主要是住房公积金支出。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.19万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费，减少开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.19万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

　　3.公务用车购置及运行费2.19万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费，减少开支。比上年增加0.73万元，增长50%，主要是人口普查入户数据核查业务量较大。

　　其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出411.01万元，其中：人员经费368.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费42.36万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出42.35万元，比上年增加2.46万元，增长6.17%，主要原因是本年度机关职工体检费用增加，部分办公用品老化维修等费用。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金15.40万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）82.78分。

　　（2）部门评价情况。

　　我部门组织对统计抽样调查项目等1 个项目开展了部门评价，涉及资金15.40万元。通过部门绩效评价发现主要存在由于人力不足以及不可控因素影响，日常工作业务水平还需要进一步提升，绩效编制有待改进的问题。下一步将通过建立专项资金管理制度，从资金的申请、下发、使用、报销结算的全过程进行制度规范，并完善相应的操作流程的措施加以改进。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　（1）地队抽样调查项目自评综述：本年主要抽样调查业务运行，预算资金投入15.4万元。包括防返贫调查、规下工业企业调查、规下工业个体户调查，规下工业数字经济调查、规下服务业企业调查、规下服务业个体户调查、规下服务业数字经济调查、批零住餐调查等抽样调业务的运行及办公用房租赁费，本年预算执行率24.22%，由于疫情影响，部分调查未按照预算执行，所以执行率未达到100%。本年总体评价得分为82.78分，有未完成原因为由于疫情影响，未开展培训以及事后质量抽查工作，相关工作将继续完成。

第四部分　　2021年度部门决算表

 　附件：辽宁省阜新市统计局2021年决算表.xls