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第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　（一）主要职责

　　1.主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

　　2.贯彻落实国家、省有关扶贫开发的法律法规，组织、协调、指导全市扶贫开发工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。

　　3.拟订并组织实施全市扶贫开发工作的政策、规划，拟订农村贫困人口扶持标准。

　　4.会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金使用和管理，指导跨行业、跨地区重点扶贫项目。

　　5.组织开展扶贫信息体系建设，组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作。

　　6.协调社会各界的扶贫工作，协调市级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作，负责有关扶贫的国际交流与合作。

　　7.负责扶贫开发督查考核工作，组织开展贫困退出工作。

　　8.负责扶贫表彰评选工作，会同相关部门组织开展扶贫系统干部培训和致富带头人培育工作，指导县区开展培训扶贫工作。

　　9.负责国家扶贫改革试验区建设工作，开展扶贫改革试验总结评估。

　　10.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　机关党委办公室(综合科)、开发指导科(政策法规科)、社会扶贫科(金融扶贫科)、督查考核科(资金监管科)。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入市乡村振兴局2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.市乡村振兴局本级

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计278.01万元，包括：

　　1.财政拨款收入255.23万元，占收入总计的91.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入255.23万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余22.78万元，占收入总计的8.19%。主要是商品和服务支出等。

　　因本年度新纳入部门决算管理，无法与上年度数据进行对比。

　　（二）支出总计278.01万元，包括：

　　1.基本支出273.65万元，占支出总计的98.43%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出217.93万元，对个人和家庭的补助支出4.55万元，商品和服务支出47.92万元，资本性支出3.25万元。

　　2.项目支出4.36万元，占支出总计的1.57%。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　因本年度新纳入部门决算管理，无法与上年度数据进行对比。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　因本年度新纳入部门决算管理，无法与上年度数据进行对比。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出278.01万元，其中：基本支出273.65万元，项目支出4.36万元。因本年度新纳入部门决算管理，无法与上年度数据进行对比。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的147.78%，其中：基本支出完成年初预算的145.47%；项目支出无年初预算数。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出278.01万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出23.22万元，占8.35%；社会保障和就业支出1.88万元，占0.68%；农林水支出238.93万元，占85.94%；住房保障支出13.98万元，占5.03%。

　　1.一般公共服务支出23.22万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）0.82万元，主要是商品和服务等支出。无年初预算数，决算数大于年初预算数的原因主要是上年度结转结余。

　　（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）22.40万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等支出。无年初预算数，决算数大于年初预算数的原因主要是上年度追加经费结转本年度使用。

　　2.社会保障和就业支出1.88万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.53万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的101.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是伤残补助调整标准。

　　（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.35万元，主要是对个人和家庭的补助支出。无年初预算数，决算数大于年初预算数的原因主要是年初无此项预算。

　　3.农林水支出238.93万元，具体包括：

　　（1）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）234.57万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出。完成年初预算的135.41%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加经费。

　　（2）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）4.36万元，主要是项目支出。无年初预算数，决算数大于年初预算数的原因主要是年初无此项预算。

　　4.住房保障支出13.98万元，具体包括：

　　（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.98万元，主要是工资福利支出。完成年初预算的104.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资变动调整公积金基数。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.30万元，完成年初预算的122.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是结转上年公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.30万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

　　3.公务用车购置及运行费2.30万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的122.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是结转上年公务用车运行维护费。因本年度新纳入部门决算管理，无法与上年度数据进行对比。

　　其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.30万元，主要用于维修、保险、检车等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出273.65万元，其中：人员经费222.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费51.17万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出51.17万元，因本年度新纳入部门决算管理，无法与上年度数据进行对比。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金2378.01万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.7分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金278.01万元，自评平均分99.7分。

　　（2）部门评价情况。我局组织对“部门整体绩效”“市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金”2个项目开展了部门评价，涉及资金2378.01万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：在预算执行中存在指标设定不细致的情况。下一步将采取以下措施加以改进：在今后的预算执行工作中对设定指标严格把控，充分论证。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　“市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.7分。项目全年预算数为2100万元，执行数为2108.69万元，完成预算的100.41%。项目绩效目标完成情况：一是实施产业帮扶项目超过8个;二是带动当地农村600名以上劳动力实现就近就地就业，5000名以上脱贫人口受益，人均年增收1000元以上。发现的主要问题及原因：在预算执行中存在指标设定不细致的情况。下一步将采取以下措施加以改进：充分合理运用业务知识，对绩效目标自评工作中相关指标进行科学合理的论证。

第四部分　　2021年度部门决算表

 　附件：阜新市乡村振兴局2021年度部门决算表.xls