目    录

第一部分　　阜新市公共文化服务中心概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2021年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度单位决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　单位概况

　　一、阜新市公共文化服务中心主要职责

　　（一）贯彻党中央有关公共文化服务方面的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。

　　（二）构建和完善公共文化服务体系及，研发公共文化服务产品，不断满足广大人民群众日益增长的公共文化需求。

　　（三）承担相关广播电视信号的传输、发射及监测等工作。

　　（四）承担文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责。

　　（五）组织开展全市性文化艺术活动及文化艺术辅导、培训。

　　（六）承担非物质文化遗产传承保护及文化艺术品展览、展示职责。

　　（七）完成主管部门交办的其他任务。

　　二、阜新市公共文化服务中心决算单位构成

　　阜新市公共文化服务中心本级单位。

第二部分　　阜新市公共文化服务中心2021年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计3132.72万元，包括：

　　1.财政拨款收入2,789.59万元，占收入总计的89.05%。其中：一般公共预算财政拨款收入2,789.59万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.使用非财政拨款结余0万元。

　　8.上年结转和结余343.13万元，占收入总计的10.95%。主要是结转的专项资金等。

　　与上年相比，今年收入减少1224.4万元，降低28.10%，主要原因：一是专项资金减少；二是三公经费逐年减少。

　　（二）支出总计3,132.72万元，包括：

　　1.基本支出2,347.97万元，占支出总计的74.95%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1,990.29万元，对个人和家庭的补助支出173.88万元，商品和服务支出183.80万元。

　　2.项目支出784.75万元，占支出总计的25.05%。主要包括图书馆、文物保护、博物馆、传输发射、其他广播电视支出、其他文化旅游体育与传媒支出等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出减少189.24万元，降低5.70%，主要原因：一是专项资金减少；二是三公经费逐年减少。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出3,132.72万元，其中：基本支出2,347.97万元，项目支出784.75万元。与上年相比，财政拨款支出减少189.24万元，降低5.70%，主要原因：一是专项资金减少；二是三公经费逐年减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的142.85%，其中：基本支出完成年初预算的107.80%，项目完成年初预算的5231.67%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出3,132.72万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出2,908.84万元，占92.85%；社会保障和就业支出72.63万元,占2.32%；住房保障支出151.25万元，占4.83%。

　　1.文化旅游体育与传媒支出2,908.84万元，具体包括：

文化旅游体育与传媒支出2,908.84万元，主要是基本支出及项目资金等支出，完成年初预算的132.64%，决算数大于年初预算数的原因主要是有些项目资金不在年初预算数内。

　　2.社会保障和就业支出72.63万元，主要是离退休人员离休费及各项福利支出，完成年初预算数100%。

　　3.住房保障支出151.25万元，主要是部门在职人员住房公积金，完成年初预算数98.48%，决算数小于年初预算数的原因主要是有部门在职人员在本年中退休。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出35.99万元，完成年初预算的108.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是汽油涨价，公务用车运行费增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费35.99万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

　　3.公务用车购置及运行费35.99万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的108.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是汽油涨价，公务用车运行费增加。比上年增加26.39万元，增长274.90%，主要是购买两台公务用车，汽油涨价，公务用车运行费增加等原因。

　　其中：公务用车购置费19.98万元，主要用于购买公务用车等,当年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费16.01万元，主要用于公务用车加油，维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,132.72万元，其中：人员经费2,164.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费183.81万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金15万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金15万元，自评平均分100分。

　　（2）部门评价情况。我部门组织对“图书购置经费”等1个项目开展了部门评价，涉及资金15万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　（1）“图书馆图书购置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是人均新增藏量0.01册;二是受益人口数大于等于8万人；三是保障人民群众基本文化权益;四是读者满意度达到100%。

　　该项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目执行过程中严格按照绍兴市财务管理制度，经费纳入财务集中核算，会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨。

第三部分　　名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

第四部分　　2021年度部门决算表

 　附件：辽宁省阜新市公共文化服务中心2021年决算公开表.xls