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第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　(一）领导全市共青团工作，指导市青联、市学联、市青企协、市青志协工作，受市委的委托领导全市少先队工作，指导和管理全市性青年社团组织。

　　（二）拟订全市青少年工作方针、政策和事业发展规划，促进青少年活动阵地、青少年服务机构建设。

　　（三）参与全市有关青少年法规、制度的拟定并组织实施，会同有关部门开展未成年人保护工作，协助市委、市政府处理、协调与全市青少年权益相关的事务。

　　（四）调查全市青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

　　（五）协助政府有关部门开展全市大、中、小学生和职业青年的教育、引导工作，为全市各类青少年群体提供服务和帮助，维护社会安定团结。

　　（六）组织和带领全市青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

　　（七）负责全市青年统战工作，承担全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

　　（八）承担市委、市政府和共青团辽宁省委交办的其他事项。

　　（九）职能转变

　　加强的职责：

 　加强全市共青团网络新媒体引导和舆论斗争工作。

 　加强对全市共青团服务青年和促进青年发展的统筹工作。

 　加强对青年社会组织及新兴青年群体的联系、服务和引导工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入共青团阜新市委2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1、共青团阜新市委员会机关

第二部分　　2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计267.18万元，包括：

　　1.财政拨款收入234.34万元，占收入总计的87.70%。其中：一般公共预算财政拨款收入234.34万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.使用非财政拨款结余0万元。

　　8.上年结转和结余32.85万元，占收入总计的12.30%。主要是当年拨付的团的活动经费列入上年余额调整科目。

　　与上年相比，今年收入增加6.38万元，增长2.8%，主要原因：新调入人员经费增加。

　　（二）支出总计267.18万元，包括：

　　1.基本支出234.95万元，占支出总计的87.94。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出203.72万元，对个人和家庭的补助支出3.83万元，商品和服务支出27.40万元。

　　2.项目支出32.23万元，占支出总计的12.06%。主要包括乡村新任职团干部培训班等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出增加3.69万元，增长1.4%，主要原因：增加新调入人员。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出267.18万元，其中：基本支出234.95万元，项目支出32.23万元。与上年相比，财政拨款支出增加3.69万元，增长1.4%，主要原因：人员经费增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的164.36%，其中：基本支出完成年初预算的144.53%，项目完成年初预算的19.83%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出267.18万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出253.48万元，占94.87%；社会保障和就业支出2.02万元，占0.76%；住房保障支出11.68万元，占4.37%。

　　1.一般公共服务支出253.48万元，具体包括：

　　（1）行政运行221.26万元，主要是人员经费及日常公用经费支出，即基本支出，完成年初预算的148.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利支出增加。

　　（2）一般行政管理事务32.23万元，主要是团的活动支出，即项目支出，决算数大于年初预算数的原因主要是团的活动经费拨入列入了年初余额调整科目。

　　（3）预算改革业务0万元。

　　（4）财政国库业务0万元。

　　（5）信息化建设0万元。

　　（6）事业运行0万元。

　　（7）其他财政事务支出0万元。

　　2.社会保障和就业支出2.02万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休2.02万元，主要是遗属补助及退休人员独生子女费、取暖费等支出，基本完成年初预算。

　　（2）事业单位离退休0万元。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费0万元。

　　（4）死亡抚恤0万元。

　　（5）伤残抚恤0万元。

　　3.卫生健康支出0万元。

　　4.农林水事务支出0万元。

　　5.金融支出0万元。

　　6.自然资源海洋气象等支出0万元。

　　7.住房保障支出11.68万元，具体包括：

　　住房公积金11.68万元，主要是住房公积金支出，基本完成年初预算。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，和上年相比减少0.26万，完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费和上年相比无变化。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费和上年相比无变化。

　　3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。2021年公务用车购置及运行费比上年减少0.26万元，下降100.00%，主要是公务用车移交，无公务用车。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出234.95万元，其中：人员经费207.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；日常公用经费27.40万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出27.41万元，比上年减少9.77万元，降低26.28%，主要原因是办公经费缩减及2021年没有租赁费。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金267.18万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金267.18万元，自评平均分100分。

　　（2）部门评价情况。我部门组织对“部门预算基本支出公用经费”“部门预算基本支出人员经费”开展了部门评价，涉及资金267.18万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是完成效率与质量有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是提升效率及质量。   

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我委2021年度不涉及项目绩效自评。

第三部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

第四部分　　2021年度部门决算表

　　附件：团市委2021年度决算公开表.xls