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第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分 　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况 

　　一、主要职责

　　(一)以爱国主义为核心，宣传党的侨务工作方针政策，加强对侨界群众的思想政治引领，巩固党在侨界的执政基础和群众基础。

　　(二)研究提出市侨联工作方针、发展规划和工作计划，组织实施市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导基层侨联工作。

　　(三)参与推荐市人大归侨代表、协商提名市政协侨联界委员人选工作，引导归侨侨眷依法参与国家和社会事务的管理。

　　(四)研究新时代新侨情，拓展新侨工作，加强侨联组织、干部队伍和信息网络建设，推进党建带侨建，扩大侨联基层组织覆盖面。

　　(五)加强与华侨华人工商、科技界社团和重要人士等的联系，引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持祖(籍)国以及阜新经济建设，做好海外引才引智工作，为侨胞创新创业搭建平台。

　　(六)服务党和国家外交大局，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞开展联谊联络工作，扩大同海外传统侨团的联系，做好同港澳侨界社团、台湾省籍侨团和人士的联络。

　　(七)建立健全涉侨矛盾多元化解机制，依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。

　　(八)开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办社会公益事业。

　　(九)建立健全困难归侨侨眷帮扶机制，为归侨侨眷和海外侨胞回国工作生活和参与各类公益慈善事业提供服务。

　　(十)完成市委交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入阜新市归国华侨联合会2021年部门决算编制范围的预算单位1个：阜新市归国华侨联合会。

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计100.42万元，包括：

　　1.财政拨款收入96.58万元，占收入总计的96.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入96.58万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余3.84万元，占收入总计的3.82%。主要是年初结转和结余。

　　因2020年本单位未建立账户，未进行决算，故无法与上一年度进行比较。

　　（二）支出总计100.42万元，包括：

　　1.基本支出98.88万元，占支出总计的98.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出83.11万元，对个人和家庭的补助支出1.31万元，商品和服务支出14.46万元。

　　2.项目支出1.54万元，占支出总计的1.53%。主要包括资本性支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　因2020年本单位未建立账户，未进行决算，故无法与上一年度进行比较。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　未形成结余。因2020年本单位未建立账户，未进行决算，故无法与上一年度进行比较。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出100.42万元，其中：基本支出98.88万元，项目支出1.54万元。因2020年本单位未建立账户，未进行决算，故无法与上一年度进行比较。

　　与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的139.38%，其中：基本支出完成年初预算的137.24%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出100.42万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出93.03万元，占92.64%；社会保障和就业支出1.61万元，占1.63%；住房保障支出5.77万元，占5.75%。

　　1.一般公共服务支出93.03万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）91.49万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的136.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调入，支出增加。

　　（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）1.54万元，主要是资本性等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是新增项目，未纳入预算。

　　2.社会保障和就业支出1.61万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.61万元，主要是对个人和家庭的补助支出，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，支出增加。

　　3.住房保障支出5.77万元，具体包括：

　　（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.77万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的114.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，支出增加。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。因2020年本单位未建立账户，未进行决算，故无法与上一年度进行比较。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。因2020年本单位未建立账户，未进行决算，故无法与上一年度进行比较。

　　3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数。因2020年本单位未建立账户，未进行决算，故无法与上一年度进行比较。

　　其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出98.87万元，其中：人员经费84.43万元，主要包括基本工资31.16万元、津贴补贴16.13万元、奖金2.29万元、绩效工资13.42万元、其他社会保障缴费0.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.8万元、职工基本医疗保险缴费4.5万元、公务员医疗补助缴费2万元、其他工资福利支出、离休费、退休费1.31万元、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金5.77万元、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费14.45万元，主要包括办公费2.16万元、印刷费、手续费0.01万元、水费、电费0.41万元、邮电费0.53万元、取暖费、物业费、差旅费3.49万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.34万元、租赁费、会议费0.5万元，培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费0.8万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用5.92万元、其他商品和服务支出0.30万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出14.45万元，因2020年本单位未建立账户，未进行决算，故无法与上一年度进行比较。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金100.42万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金100.42万元，自评平均分94.5分。

　　（2）部门评价情况。我部门组织对“部门预算基本支出公用经费”“部门预算基本支出人员经费”开展了部门评价，涉及资金100.42万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是完成率不达标。下一步将采取以下措施加以改进：一是提升效率。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　本单位无预算项目（政策）绩效目标自评。

第四部分　　2021年度部门决算表（见附表）

　　附件：阜新市归国华侨联合会2021年度决算公开表.xls