日期: 2022-09-29 浏览量:1045 来源:阜新市党群服务中心 责任编辑:李艳 文字大小: 大 中 小
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)主要职能
承担为市委政务提供服务的职能。
(二)机构情况
阜新市党群服务中心下设内设机构:综合部、党委工作部、保密技术部、网络舆情监测部、维护社会稳定工作情报部、信息信访部、机构编制电子政务部、老干部工作部、宗教团体联络与台商服务部、廉政教育部、审计信息部、政协工作服务部、群团工作服务部等。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2021年部门决算编制范围的预算单位包括:
阜新市党群服务中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计1559.67万元,包括:
1.财政拨款收入1464.39万元,占收入总计的93.90%。其中:一般公共预算财政拨款收入1464.39万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入56.53万元,占收入总计的3.62%。主要是大学学费收入。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余38.75万元,占收入总计的2.48%。主要是项目结转余额等。
与上年相比,今年收入增加294.85万元,23.31%,主要原因:中心转入40余人次后又转走因此经费追加有所增加。
(二)支出总计1544.58万元,包括:
1.基本支出1500.91万元,占支出总计的97.17%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1253.99万元,对个人和家庭的补助支出33.23万元,商品和服务支出257.36万元。
2.项目支出43.67万元,占支出总计的2.83%。主要包括一网五平台,老科协等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。与上年相比,今年支出增加309.12万元,增长25.02%,主要原因:中心转入四十人次,后又转走,因此追加经费。
(三)年末结转和结余15.09万元。
主要是一网五平台和援疆经费等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少14.27万元,降低48.6%,主要原因:一网五平台经费支出。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2021年度财政拨款支出1494.74万元,其中:基本支出1451.07万元,项目支出43.67万元。与上年相比,财政拨款支出增加259.28万元,增长20.99%,主要原因:2021年度人员转入。与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的151.10%,其中:基本支出完成年初预算的148.95%,项目年初无预算。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1494.74万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出1369.07万元,占91.59%,社会保障和就业支出28.68万元占1.92%,住房保障支出96.99万元,占6.49%。
1.一般公共服务支出1369.07万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)1325.40万元,主要是基本工资津贴补贴等支出,完成年初预算的148.07%,决算数大于年初预算数的原因主要是2021年职工转入。
(2)专项业务16.81万元,主要是一网五平台业务支出,年初无预算。
(3)其他党委办公厅及相关机构事务支出26.86万元,主要是老科协办公经费支出,年初无预算。
2.社会保障和就业支出28.68万元,具体包括:
(1)事业单位离退休28.68万元,主要是离退休费等支出,完成年初预算的132%,决算数大于年初预算数的原因主要是离休费有增长。
3.住房保障支出96.99万元,具体包括:
住房公积金96.99万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算的134.06%,决算数大于年初预算数的原因主要是2021年转入新职工。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.06万元,完成年初预算的80.23%,决算数小于年初预算数的主要原因是缩减三公经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费7.06万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。
2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。
3.公务用车购置及运行费7.06万元,占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的80.23%,决算数小于年初预算数的主要原因是缩减公用经费。比上年增加0.47万元,增长7.13%,主要是正常的公务支行浮动。
其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.06万元,主要用于日常公务用车支行等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1494.74万元,其中:人员经费1287.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费207.51万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出207.51万元,比上年增加37.18万元,增长21.83%,主要原因是人员增加经费追加。
(二)政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额1.95万元,其中:政府采购货物支出1.95万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,共有车辆4辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是审计作业务用车2辆,老科协公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
(1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个,涉及资金1559.67万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金1559.67万元。
(2)部门评价情况。我部门组织对“工资福利支出”“商品和服务支出”“对个人和家庭的补助”等4个项目开展了部门评价,涉及资金1559.67万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我中心未在预算中设立项目预算,因此无部门决算中项目绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
第四部分 2021年度部门决算表
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