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第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况 

　　一、主要职责

　　（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

　　（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

　　（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

　　（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

　　（五）参加国际人道主义救援工作。

　　（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

　　（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

　　（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

　　（九）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

　　（十）完成市委交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　阜新市红十字会是一级预算核算单位，无下属单位。

第二部分　　辽宁省阜新市红十字会2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计77.79万元，包括：

　　1.财政拨款收入76.32万元，占收入总计的98.11%。其中：公共预算财政拨款收入66.42万元，政府性基金收入9.9万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.使用非财政拨款结余0万元。

　　8.上年结转和结余1.47万元，占收入总计的1.89%。主要是彩票公益金的结转。

　　与上年相比，今年收入增加14万元，增长21.95%，主要原因：人员增加。

　　（二）支出总计77.79万元，包括：

　　1.基本支出63.22万元，占支出总计的81.27%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出53.19万元，对个人和家庭的补助支出0.32万元，商品和服务支出7.91万元，资本性支出1.8万元。

　　2.项目支出14.57万元，占支出总计的18.73%。主要包括彩票公益金业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出增加15.99万元，增加25.87%，主要原因：人员增加。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出77.79万元，其中：基本支出63.22万元，项目支出14.57万元。与上年相比，财政拨款支出增加15.99万元，增加25.87%，主要原因：人员增加。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的181.58%，其中：基本支出完成年初预算的147.57%，项目完成年初预算的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出66.82万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出支出63.32万元，占81.40%；住房保障支出3.5万元，占4.50%。

　　1.社会保障和就业支出63.32万元，具体包括：

　　（1）事业单位离退休0.24万元，主要是退休人员取暖费支出。完成年初预算的100%。

　　（2）机关事业单位工资、基本养老保险缴费等63.08万元，主要是工资、保险缴费等支出。

　　2.住房保障支出3.5万元，具体包括：

　　住房公积金3.5万元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金等支出。完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的原因主要是进行公积金基数调整。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出10.97万元，按支出功能分类科目分，包括：彩票公益金安排的支出。

　　1.用于红十字事业的彩票公益金支出10.97万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.7万元，完成年初预算的31.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行维护费结余。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.7万元。

　　1.因公出国（境）费0万元。

　　2.公务接待费0万元。

　　3.公务用车购置及运行费0.7万元，比上年增加0.28万元，增加66.67%，主要是公务用维修等原因。

　　公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

　　截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出63.22万元，其中：人员经费53.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费9.71万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年阜新市红十字会机关运行经费支出9.71万元，比上年增加3.41万元，增加51.21%，主要原因是与2020年相比人员增加及彩票公益金使用。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年阜新市红十字会政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，阜新市红十字会共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金77.79万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。

　　（2）部门评价情况。我部门组织对整体绩效1个项目开展了部门评价，涉及资金77.79万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我单位无项目绩效。

第三部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　　2021年度部门决算表

　　附件：阜新市红十字会2021年度部门决算报表.xls