目   录

第一部分  辽宁省阜新市生态环境保护服务中心概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  辽宁省阜新市生态环境保护服务中心2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  辽宁省阜新市生态环境保护服务中心2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  辽宁省阜新市生态环境保护服务中心概况 

一、主要职责

（一）贯彻党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。

（二）承担全市生态环境形势分析工作，为水、大气、土壤、机动车尾气、噪声、光、固体废物、重金属、核与辐射、农业面源污染防治和生态保护红线管控、化学品环境风险防控、城乡环境综合整治等提供技术服务和技术支持。

（三）承担全市生态环境保护领域的调查研究、技术推广、合作交流工作，参与全市生态环境保护规划、地方性环境政策制定和实施效果评估，为推进全市生态文明建设、实现转型振兴和绿色发展等决策提供技术服务。

（四）承担重点污染源在线监控平台、机动车尾气监控平台的运行、管理工作，参与全市生态环境数据整合、交换、共享、公开等工作，为全市生态环境保护综合执法、污染源调查统计、污染物排放总量控制与减排等提供服务支持。

（五）承担全市生态环境保护领域的宣传教育事务性工作，参与推进社会组织和公众参与生态环境保护教育等工作。

（六）承担阜蒙县、彰武县生态环境质量监测、执法监测、信访监测、污染源监督性监测及应急监测工作。

（七）完成市委、市政府和市生态环境部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市生态环境保护服务中心2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省阜新市生态环境保护服务中心

第二部分  辽宁省阜新市生态环境保护服务中心2020年度部门决算表(见附件)

  附件：阜新市生态环境保护服务中心2020年度部门决算报表.xls

第三部分  辽宁省阜新市生态环境保护服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1175.61万元，包括：

1.财政拨款收入1089.61万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1089.61万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余86万元，占收入总计的7.32%。主要是职工待缴纳的养老、医疗保险及职业年金等。

与上年相比，今年收入减少395.53万元，增长25.17%，主要原因：中心原有8家参公单位于2020年一季度末转出至阜新市生态环境局，其相关经费随参公人员转出。

（二）支出总计1042.22万元，包括：

1.基本支出849.53万元，占支出总计的81.51%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出786.1万元，对个人和家庭的补助支出3.31万元，商品和服务支出59.57万元，办公设备购置支出0.55万元。

2.项目支出192.69万元，占支出总计的18.49%。主要包括污染防治、自然环境保护等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少559.79万元，降低52.71%，主要原因：中心原有14家机构，其中8家参公单位本年度转出至阜新市生态环境局，其相关经费随参公人员转出。

（三）年末结转和结余133.39万元。

主要是细河流域和养息牧河溯源、细河三个水质监测站改造等项目经费及职工未缴纳的公积金、职业年金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加47.39万元，增长55.1%，主要原因：一是细河流域和养息牧河溯源、细河三个水质监测站改造等项目未建成，经费需转至下年；二是参公人员移动执法话费需按月缴费。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1042.22万元，其中：基本支出849.53万元，项目支出192.69万元。与上年相比，财政拨款支出减少559.79万元，降低52.71%，主要原因：中心原有14家机构，其中8家参公单位本年度一季度末转出至阜新市生态环境局，其相关经费随参公人员转出。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的88.65%，其中：基本支出完成年初预算的95.33%，项目完成年初预算的67.73%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出1042.22万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出4.52万元，占0.43%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出997.97万元，占95.76%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出39.73万元，占3.81%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）行政运行0万元。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出4.52万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休2.79万元，主要是退休人员采暖补贴、遗属补助等支出，完成年初预算的100%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费1.73万元，主要是退休人员补缴职业年金等支出，完成年初预算的100%。

（4）死亡抚恤0万元。

（5）伤残抚恤0万元。

3.卫生健康支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗0万元。

4.农林水事务支出0万元。

5.金融支出0万元。

6.节能环保支出997.97万元，具体包括：

主要是环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护等支出，完成年初预算的88.70%，决算数小于年初预算数的原因主要是职工未缴纳的公积金、职业年金等原因形成的结余。

7.住房保障支出39.73万元，具体包括：

住房公积金39.73万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的52.26%，决算数小于年初预算数的原因主要是中心原有8家参公单位一季度末转出至阜新市生态环境局，参公人员剩余住房公积金随人员转出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.44万元，完成年初预算的36.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是中心原有8家参公单位本年度转出至阜新市生态环境局，部分经费随参公人员转出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.44万元。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费为0万元。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费为0万元。

3.公务用车购置及运行费5.44万元，比上年减少5.7万元，下降51.17%，主要原因是中心原有车辆12辆，于2020年调拨出3辆（其中2辆随分局转出，1辆调拨到其他单位），拍卖4辆，车辆数量减少。

公务用车购置费0万元，当年未购置公务用车。

公务用车运行维护费5.44万元，主要用于日常公务用车运行、修理、车辆保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出849.53万元，其中：人员经费789.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费60.12万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市生态环境保护服务中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市生态环境保护服务中心政府采购支出总额616.07万元，其中：政府采购货物支出604.1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出11.97万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市生态环境保护服务中心共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我厅组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金114.3万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：以资金使用情况作为评价依据不太全面。下一步将采取以下措施加以改进：加强学习和培训，进一步掌握绩效评价的相关知识，提升绩效评价的精准度。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。