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第一部分  辽宁省阜新市转型升级（突破辽西北战略）服务中心概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  辽宁省阜新市转型升级（突破辽西北战略）服务中心2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  辽宁省阜新市转型升级（突破辽西北战略）服务中心2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  辽宁省阜新市转型升级（突破辽西北战略）服务中心概况

一、主要职责

1．主要职能

（一）贯彻党中央关于资源枯竭型城市经济转型的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省委、省政府突破辽西北战略和市委、市政府有关工作要求。

（二）承担全市经济转型、老工业基地振兴、突破辽西北战略、县域经济发展的规划编制、统筹协调等事务性工作。

（三）承担全市项目工作推进等事务性工作。

（四）承担全市经济社会发展重大课题研究等事务性工作。

（五）承担全市地方金融管理等事务性工作。

（六）完成市委、市政府和市发改委交办的其他任务。

2．机构设置。

综合部、规划编制部、协调指导部、发展研究部、机关服务部、项目储备部、金融服务部。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市转型升级（突破辽西北战略）服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 

1、辽宁省阜新市转型升级（突破辽西北战略）服务中心

第二部分  辽宁省阜新市转型升级（突破辽西北战略）服务中心2020年度部门决算报表（见附件）

  附件：辽宁省阜新市转型升级（突破辽西北战略）服务中心2020年度决算报表.xls

第三部分  辽宁省阜新市转型升级（突破辽西北战略）服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计773.34万元，包括：

1.财政拨款收入773.34万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余173.90万元，占收入总计的22.49%。主要是基本支出结转、项目支出结转等。

与上年相比，今年收入减少66.38万元，降低7.91%，主要原因：较上年人员减少，包含退休及调出。

（二）支出总计896.8万元，包括：

1.基本支出745.33万元，占支出总计的83.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出675.27万元，对个人和家庭的补助支出12.48万元，商品和服务支出57.58万元。

2.项目支出151.47万元，占支出总计的16.89%。主要包括2019年度重大项目建设工作表奖及前期费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加49.44万元，增长5.84%，主要原因：财政部门将2019年度重大项目建设工作表奖奖金全额拨付至中心，使本单位本年度支出增加。

（三）年末结转和结余50.46万元。

主要是项目前期费形成结转。与上年相比，今年结转结余减少18.94万元，降低27.3%，主要原因：一是本年度市本级安排专项前期费减少，二是本单位工作任务加大，使本年度的支出增加。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出896.8万元，其中：基本支出745.33万元，项目支出151.47万元。与上年相比，财政拨款支出增加49.44万元，增长5.84%，主要原因：财政将2019年度重大项目建设工作表奖奖金全额拨付至中心。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的144.4%，其中：基本支出完成年初预算的120%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出896.8万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出844.96万元，占94.22%；社会保障和就业支出6.78万元，占0.76%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出45.06万元，占5.02%。

1.一般公共服务支出844.96万元，具体包括：

（1）行政运行0万元。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行693.49万元，主要是人员经费和公用经费的支出，完成年初预算的122.27%，决算数大于年初预算数的原因主要是绩效支出。

（7）其他财政事务支出151.47万元，主要是2019年度重大项目建设工作表奖奖金及前期费的支出。

2.社会保障和就业支出6.78万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休6.78万元，主要是离退休老干部取暖费、遗属补助、报刊费、体检费等支出，完成年初预算的100%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费0万元。

（4）死亡抚恤0万元。

（5）伤残抚恤0万元。

3.卫生健康支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗0万元。

4.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元。

5.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元。

6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元。

7.住房保障支出45.06万元，具体包括：

住房公积金45.06万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的95.85%，决算数小于年初预算数的原因主要是有人员减少。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。

  2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出745.33万元，其中：人员经费687.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费57.58万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市转型升级（突破辽西北战略）服务中心机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市转型升级（突破辽西北战略）服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市转型升级（突破辽西北战略）服务中心共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，阜新市转型升级（突破辽西北战略）服务中心在2020年初未制定预算项目支出计划。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。