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第一部分  辽宁省阜新市市场监督管理局概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  辽宁省阜新市市场监督管理局2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分  辽宁省阜新市市场监督管理局2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  辽宁省阜新市市场监督管理局概况 

一、主要职责

（一）负责市场综合监督管理。

（二）负责市场主体统一登记注册。

（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。

（四）负责反垄断统一执法。

（五）负责监督管理市场秩序。

（六）负责宏观质量管理。

（七）负责产品质量安全监督管理。

（八）负责特种设备安全监督管理。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。

（十）负责食品安全监督管理。

（十一）负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。

（十二）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。

（十三）负责药品、医疗器械和化妆品注册管理。

（十四）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

（十五）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

（十六）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。

（十七）负责统一管理计量工作。

（十八）负责统一管理标准化工作。

（十九）负责统一管理检验检测工作。

（二十）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

（二十一）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

（二十二）负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划。

（二十三）负责保护知识产权。

（二十四）负责促进知识产权运用。

（二十五）贯彻执行国家、省知识产权确权、侵权判断标准,依授权负责知识产权申请相关管理工作。

（二十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市市场监督管理局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省阜新市市场监督管理局（本级）

2.辽宁省阜新市市场监管事务服务中心

3.辽宁省阜新市市场监督管理综合行政执法队 

第二部分  辽宁省阜新市市场监督管理局2020年度部门决算表(见附件)

  附件：阜新市市场监督管理局2020年度部门决算报表.xls

第三部分  辽宁省阜新市市场监督管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计7963.20万元，包括：

1.财政拨款收入4964.10万元，占收入总计的62.34%。其中：公共预算财政拨款收入4955.00万元，政府性基金收入9.10万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余2999.20万元，占收入总计的37.66%。主要是项目支出结转和结余等。

与上年相比，今年收入减少185.47万元，降低2.28%，主要原因：办公经费按照要求进一步压缩。

（二）支出总计5181.40万元，包括：

1.基本支出4552.40万元，占支出总计的87.86%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3789.60万元，对个人和家庭的补助支出198.00万元，商品和服务支出548.50万元，资本性支出16.30万元。

2.项目支出629.00万元，占支出总计的12.14%。主要包括重大公共卫生服务、其他商业服务业等支出、一般行政管理事务、市场主体管理等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加157.87万元，增长3.14%，主要原因：因疫情防控支出增加。

（三）年末结转和结余2781.80万元。

主要是重大公共卫生服务、其他商业服务业等支出、一般行政管理事务、市场主体管理专项等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少217.4万元，降低7.25%，主要原因：相比上年收入减少支出增加。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出5181.40万元，其中：基本支出4552.40万元，项目支出629.00万元。与上年相比，财政拨款支出增加157.87万元，增长3.14%，主要原因：因疫情防控支出增加。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的139.11%，其中：基本支出完成年初预算的122.22%，本年度项目支出均未纳入预算。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出5181.40万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出4643.30万元，占89.61%；社会保障和就业支出197.00万元，占3.80%；卫生健康支出112.60万元，占2.17%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出219.50万元，占4.24%；抗疫特别国债安排的支出9.00万元，占0.17%。

1.一般公共服务支出4643.30万元，具体包括：

（1）行政运行3570.70万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的118.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加经费。

（2）一般行政管理事务88.90万元，主要是商品服务支出等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算经费。

（3）市场主体管理388.60万元，主要是商品服务支出、资本性支出等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算经费。

（4）事业运行565.20万元，主要是市场监管事务服务中心工资福利等支出，完成年初预算的126.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算经费。

（5）其他一般公共服务支出29.90万元，主要是商品服务支出等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算经费。

2.社会保障和就业支出197.00万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休126.00万元，主要是离休费、退休费等支出，完成年初预算的102.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算经费。

（2）事业单位离退休6.00万元，主要是离休费、退休费等支出，完成年初预算的103.81%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算经费。

（3）死亡抚恤64.90万元，主要是抚恤金等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算经费。

（4）伤残抚恤0.10万元，主要是抚恤金等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算经费。

3.卫生健康支出112.60万元，包括：

（1）重大公共卫生支出112.60万元，主要是商品服务支出、资本性支出等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算经费。

4.住房保障支出219.50万元，具体包括：

（1）住房公积金219.50万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的153.81%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资变动，调整缴费基数。

5.抗疫特别国债安排的支出9.00万元，具体包括：

（1）其他抗疫相关支出9.00万元，主要是商品服务支出等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的原因主要是追加抗疫预算经费。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出39.80万元，完成年初预算的102.23%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费39.80万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费39.80万元，比上年增加10.08万元，增长33.92%，主要是疫情防控等原因。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费39.80万元，主要用于公务用车运行维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量19辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4552.40万元，其中：人员经费3987.60万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费564.80万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市市场监督管理局机关运行经费支出548.5万元，比上年增加128.96万元，增长30.74%，主要原因是疫情防控等。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市市场监督管理局政府采购支出总额265.23万元，其中：政府采购货物支出111.75万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出153.49万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市市场监督管理局共有车辆19辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，阜新市市场监督管理局对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

第四部分  名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。