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第一部分  中国国际贸易促进委员会辽宁分会阜新支会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  中国国际贸易促进委员会辽宁分会阜新支会部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  中国国际贸易促进委员会辽宁分会阜新支会2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国国际贸易促进委员会辽宁分会阜新支会概况

一、主要职责

1、根据国家和省对外经贸工作的方针政策,开展民间对外经贸活动,与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作,与外国驻华使(领)馆商务处开展贸易促进工作联系,开展同世界各国的经贸交往,促进我市对外经济贸易发展。

2、利用自身优势，采取多种方式组织开展境内外招商引资活动。

3、邀请、接待各国和地区经贸界人士和代表团来访,组织相关出国经济贸易代表团，开展贸易促进活动,促进我市与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸交流。

4、负责我市参加世界博览会的组织和协调工作,在境内外举办或组织企业参加国际经济贸易博览会、展览会等国际经贸交流活动，帮助企业开拓国际市场。

5、为企业提供国际经贸法律咨询,帮助调解涉外经济贸易纠纷以及进行商事仲裁，提供知识产权服务,协助企业办理《中华人民共和国出口货物原产地证明书》及相关涉外经济贸易法律文书。

6、开展国际经贸信息的收集研究,及时为企业提供国际经贸信息、经贸摩擦预警及应对服务。

7、组织企业开展相关外经贸业务知识培训。

8、发挥和放大贸促会涉外功能作用,积极推荐企业参加国家及省国际商会,积极参与国家及省贸促会与国(境)外贸易和投资促进机构共同成立的多双边工商合作机制工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入中国国际贸易促进委员会辽宁分会阜新支会2020年部门决算编制范围的决算单位包括：

中国国际贸易促进委员会辽宁分会阜新支会本级

第二部分  中国国际贸易促进委员会辽宁分会阜新支会部门决算报表 

  附件：中国国际贸易促进委员会辽宁分会阜新支会部门决算报表.xls

第三部分  中国国际贸易促进委员会辽宁分会阜新支会2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计52.07万元，包括：

1.财政拨款收入49.04万元，占收入总计的94.18%。其中：公共预算财政拨款收入49.04万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余3.03万元，占收入总计的5.82%。主要是财政盘活资金。

与上年相比，今年收入增加52.07万元。主要原因：2019年新成立单位，上年没有决算数据。

（二）支出总计51.73万元，包括：

1.基本支出48.71万元，占支出总计的94.16%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出43.08万元，对个人和家庭的补助支出0.04万元，商品和服务支出5.59万元。

2.项目支出3.02万元，占支出总计的5.84%。主要包括设备购置、商品和服务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加51.73万元。主要原因：2019年新成立单位，上年没有决算数据。

（三）年末结转和结余0.34万元。

主要是基本支出和项目支出结余。与上年相比，今年结转结余增加0.34万元。主要原因：2019年新成立单位，上年没有决算数据。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出51.73万元，其中：基本支出48.71万元，项目支出3.02万元。与上年相比，财政拨款支出增加51.73万元。主要原因：2019年新成立单位，上年没有决算数据。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的108.43%，其中：基本支出完成年初预算的102.1%，项目支出年初没有预算。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出51.73万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出48.24万元，占93.25%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出3.49万元，占6.75%。

1.一般公共服务支出48.24万元，具体包括：

（1）行政运行45.22万元，主要是工资福利和商品服务支出，完成年初预算的102.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员晋升和工资滚动。

（2）一般行政管理事务0万元，完成年初预算的0%。

（3）预算改革业务0万元，完成年初预算的0%。

（4）财政国库业务0万元，完成年初预算的0%。

（5）信息化建设0万元，完成年初预算的0%。

（6）事业运行0万元，完成年初预算的0%。

（7）其他财政事务支出3.02万元，主要是项目支出，年初没有预算，资金来源财政盘活存量资金。

2.社会保障和就业支出0万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，完成年初预算的0%。

（2）事业单位离退休0万元，完成年初预算的0%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费0万元，完成年初预算的0%。

（4）死亡抚恤0万元，完成年初预算的0%。

（5）伤残抚恤0万元，完成年初预算的0%。

3.卫生健康支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，完成年初预算的0%。

（2）事业单位医疗0万元，完成年初预算的0%。

4.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元，完成年初预算的0%。

5.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元，完成年初预算的0%。

6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元，完成年初预算的0%。

7.住房保障支出3.49万元，具体包括：

住房公积金3.49万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的98.54%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调动。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费与上年相比无变化。

2.公务接待费0万元。2020年公务接待费与上年相比无变化。

3.公务用车购置及运行费0万元，与上年相比无变化。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出48.71万元，其中：人员经费43.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费5.59万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年中国国际贸易促进委员会辽宁分会阜新支会机关运行经费支出5.59万元，比上年增加5.59万元，主要原因是2019年新成立单位，上年没有决算数据。

（二）政府采购支出情况。

2020年中国国际贸易促进委员会辽宁分会阜新支会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，中国国际贸易促进委员会辽宁分会阜新支会共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我厅组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。