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第一部分  辽宁省阜新市妇女联合会概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  辽宁省阜新市妇女联合会2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  辽宁省阜新市妇女联合会2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  辽宁省阜新市妇女联合会概况 

一、主要职责

（一）团结、动员、组织全市广大妇女积极投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为推进阜新转型振兴建功立业，在中国特色社会主义伟大实践中发挥半边天作用。

（二）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，教育和引导广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高综合素质，实现全面发展，宣传优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（三）开展家庭文明建设，发挥妇女在家庭生活中的独特作用，培育家庭家教家风文化。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督，参与拟订有关法规、规章和政策，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要实施，参与社会治理，发挥妇联组织在维护社会和谐稳定中的作用。   

（五）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为有需求的妇女群众提供及时有效的法律援助和服务。

（六）开展对特殊困难妇女儿童帮扶工作，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，开展妇女之家建设。

（七）指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务，开展妇女儿童工作，指导和推进全市基层妇女组织建设，联系团体会员并给予工作指导，加强与女性社会组织和社会各界的联系。

（八）承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十）职能转变。

加强的职责：

增加网络和新媒体工作职能，推动网上妇联建设。

深化家庭文明建设，整合相关部门家庭工作职能。

指导和推进基层组织建设和基层干部队伍建设。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市妇女联合会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括一个单位为阜新市妇女联合会。

第二部分  辽宁省阜新市妇女联合会2020年度部门决算表(见附件)

  附件：阜新市妇女联合会2020年度部门决算公开表.xls

第三部分  辽宁省阜新市妇女联合会2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计303.84万元，包括：

1.财政拨款收入303.52万元，占收入总计的99%。其中：公共预算财政拨款收入303.52万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.其他收入0.32万元，占收入总计的1%。主要是银行利息等收入。

3.上年结转和结余15.05万元，占收入总计的4.9%。主要是”双进家”项目工作补贴经费等。

与上年相比，今年收入增加19.12万元，增长6.3%，主要原因是有1名退休人员死亡,增加的死亡抚恤金。

（二）支出总计312.4万元，包括：

1.基本支出266.7万元，占支出总计的85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出194.35万元，对个人和家庭的补助支出46.86万元，商品和服务支出25.29万元。

2.项目支出45.7万元，占支出总计的15%。主要包括妇女儿童事业发展项目、“双进家”项目等业务支出。

与上年相比，今年支出增加22.9万元，增长8%，主要原因是有1名退休人员死亡,增加的死亡抚恤金支出。

（三）年末结转和结余6.46万元。

主要是“双进家”项目因天气原因无法购买苗木，导致项目年底前未能正常开展形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少38.4万元，降低86%，主要原因：本年度顺利开展了多项妇女儿童事业发展项目。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出312.2万元，其中：基本支出266.5万元，项目支出45.7万元。与上年相比，财政拨款支出增加22.7万元，增长7.8%，主要原因： 1名退休人员死亡,增加的死亡抚恤金支出。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的148%，其中：基本支出完成年初预算的140%，项目支出完成年初预算的228%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出312.2万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出236.1万元，占75.6%；社会保障和就业支出64.1万元，占20.5%；住房保障支出12万元，占3.9%。

1.一般公共服务支出236.1万元，具体包括：

（1）行政运行207.1万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的原因主要是发放2019年度绩效奖金等。

（2）一般行政管理事务20万元，主要是开展相关会议活动等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

（3）其他群众团体事务支出9万元，主要是巾帼科技示范培训基地项目等支出，年初无预算，此为上年度结转项目经费，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度此项目正常推进开展。

2.社会保障和就业支出64.1万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休21.9万元，主要是离休人员工资、护理费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

（3）其他就业和补助支出16.7万元，主要是巾帼电商基地培训等支出。

（4）死亡抚恤25.5万元，主要是1名退休人员死亡,增加的死亡抚恤金支出。

3.住房保障支出12万元，具体包括：

住房公积金12万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。原因为未发生公务用车运行维护费、因公出国境费用及公务接待费。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费与上年一致。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费与上年一致。

3.公务用车购置及运行费0万元，与上年一致。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出266.5万元，其中：人员经费241.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费25.2万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市妇女联合会机关运行经费支出25.2万元，比上年减少2.2万元，降低8%，主要原因是节约办公经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市妇女联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市妇女联合会共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金20万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。

2020年度预算项目基本按时间节点完成财政批复的预算支出，充分使用财政预算资金保障机关工作运转及各项活动开展，全面完成年度设定的绩效目标。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在的问题是绩效目标设置的科学性不足，下一步将进一步完善绩效目标指标设置的科学性。 
第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。