目   录

第一部分  辽宁省阜新市煤炭工业转型发展局概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  辽宁省阜新市煤炭工业转型发展局2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  辽宁省阜新市煤炭工业转型发展局2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  辽宁省阜新市煤炭工业转型发展局概况 

一、主要职责

1、贯彻落实国家、省煤炭行业产业政策；研究拟定全市地方煤炭行业的发展战略、行业规划和有关政策并组织实施；负责全市地方煤炭行业管理；统筹规划煤炭资源的合理开发和综合利用。

2、负责煤炭行业转型发展相关职责。负责培育接续产业，负责阜矿集团联系工作，受市政府委托负责地方煤矿采煤沉陷防治工作。

3、负责全市煤炭工业经济运行统计和煤矿生产调度工作;负责地方煤矿停产、复工组织工作;对煤矿企业的煤炭质量进行监督检查;负责煤矿企业关闭退出工作。

4、负责制定本行政区域内重特大安全生产事故应急救援预案，建立煤炭安全应急救援体系;负责组织煤矿事故抢险救援工作，参加事故调查处理，受理群众举报，组织对举报煤矿事故的调查、处理。通报全市地方煤矿安全情况。

5、负责对县(区)煤炭管理部门工作进行监督指导;负责全市地方煤矿安全监管计划的编制;负责全市地方煤矿的安全生产标准化工作;负责组织开展地方煤矿安全生产检查工作和专项安全检查、整治工作;对违法违规行为进行行政处罚。协调县(区)间煤炭采掘过程中出现的问题。

6、负责全市地方煤炭企业改(扩)建和技术改造项目实施的监督管理;负责对地方煤层气生产企业的安全监管工作。

7、组织地方煤矿相关人员的培训，对煤矿管理人员及特种作业人员持证上岗情况进行日常监管。

8、负责对关停煤矿矿山的修复治理工作。

9、负责煤炭工业转型发展工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

我局共有六个科室：机关党委办公室（办公室、人事科）、矿山灾害治理科（关停矿山监管科）、行政审批科（安全技术科）、安全生产监督管理科、法规与培训科、转型发展科。

第二部分  辽宁省阜新市煤炭工业转型发展局2020年度部门决算表(见附件)

  附件：公开决算表.xls

第三部分  辽宁省阜新市煤炭工业转型发展局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计601.37万元，包括：

1.财政拨款收入601.37万元，占收入总计的99.99%。其中：公共预算财政拨款收入601.37万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0.01万元，占收入总计的0.01%。主要是驻村补助等。

与上年相比，今年收入增加247.77万元，增长41.2%，主要原因：一是新增人员；二是拨付给煤矿企业的关井费用资金。

（二）支出总计581.38万元，包括：

1.基本支出581.38万元，占支出总计的54.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出293.57万元，对个人和家庭的补助支出8.92万元，商品和服务支出247.53万元，对企业补助支出31.35万元。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加88.05万元，增长15%，主要原因：一是新增人员；二是拨付给煤矿企业的关井费用资金。

（三）年末结转和结余20万元。

主要是发改委立项的市本级投资计划项目资金形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加20万元，增长100%，主要原因：是该项目在本年度没完工，结转下年继续使用。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出581.38万元，其中：基本支出581.38万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加88.05万元，增长15%，主要原因：一是新增人员；二是拨付给煤矿企业的关井费用资金。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的219.2%，其中：基本支出完成年初预算的219.2%，项目完成年初预算的0%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出581.38万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.82万元，占1.5%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出315.78万元，占54.3%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出18.55万元，占3.2%;其他支出238.21万元，占41%。

1.一般公共服务支出315.78万元，具体包括：

（1）行政运行315.78万元，主要是工资和商品服务支出等支出，完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的原因主要是一是新增人员；二是拨付给煤矿企业的关井费用资金。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0% 。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

2.社会保障和就业支出8.82万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

（2）事业单位离退休8.82万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的102.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休职工增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

（4）死亡抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

3.卫生健康支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

4.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

5.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

7.住房保障支出18.55万元，具体包括：

住房公积金18.55万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.74万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.74万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费3.74万元，比上年减少0.9万元，下降19%，主要是压缩支出等原因。

公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.74万元，主要用于车辆运行维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出581.38万元，其中：人员经费302.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费278.89万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市煤炭工业转型发展局机关运行经费支出278.89万元，比上年增加240.6万元，增长628%，主要原因是拨付给煤矿企业的关井费用资金238.21万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市煤炭工业转型发展局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市煤炭工业转型发展局共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目四个，涉及资金581.38万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：

1、对绩效管理认识的问题

绩效管理就是部门管理的投影，绩效管理无法超越或独立于部门而存在，没有最好的或者不好的绩效管理，只有最合适的绩效管理。而在推行绩效管理的过程中，大部份单位或个人认为绩效管理就是绩效考核，就是考核员工的手段，致使很多时候将部门下达的绩效指标作为生产任务的目标来完成，而忽略了指标的意义。如基层单位为完成管理中的某一指标，将各一线部门的所有软件资料收集到一起进行完善和修改，使该指标考核合格率为100%，而实际现场人员的工作流程与软件资料所体现的数据不一致。这类本末倒置，舍本逐末，为了完成指标而产生的管理行为，使绩效管理失去了意义，更不利于煤炭局的管理和发展，这样的绩效管理无疑是无效的。

2、考核方式和结果差距问题

绩效考核的工具较多，不同管理情景下可以运用不同的考核工具。在推行绩效考核前期，因对本单位的认识不足或调研不充分，使绩效考核脱离实际。绩效考核流于形式，止于表面，无法体现绩效管理的激励和指挥棒作用。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。