目   录

第一部分  辽宁省阜新市教育局概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

　　三、机构设置

第二部分  辽宁省阜新市教育局2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分  辽宁省阜新市教育局2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  辽宁省阜新市教育局概况 

一、主要职责

阜新市教育局、中共阜新市委教育工作委员会主要职责是：

第一条 贯彻落实国家、省教育改革与发展规划及相关法律法规,拟订全市教育改革与发展规划。

第二条 负责深化教育领域综合改革和全市各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校教育教学改革,负责市属学校管理工作,会同有关部门审核高等专科学校(高等职业学院)的设置与调整,负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

第三条 负责全市教师管理工作,统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作,组织实施各级各类教师资格标准。

第四条 负责管理本部门教育经费,监测全市教育经费筹措和使用情况,按有关规定管理市内外对阜新的教育援助、教育贷款,参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资政策。

第五条 负责统筹全市城乡义务教育资源均衡配置,统筹管理基础教育、学前教育、普通高中教育和特殊教育工作,实行学校标准化建设,大力促进教育公平,健全家庭经济困难学生资助体系,全面实施素质教育。

第六条 拟订语言文字工作政策,编制全市语言文字工作规划,负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字规范化和标准化工作,指导推广普通话和普通话师资培训工作,承担市语言文字工作委员会日常工作。

第七条 统筹管理和指导少数民族教育工作,协调对少数民族地区的教育援助。

第八条 指导全市职业教育发展与改革,负责职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理,拟订职业教育与成人教育发展政策和教学指导文件。

第九条 统筹管理全市高等教育,统筹指导继续教育,指导高等教育教学改革和评估工作,承担深化市属高校管理体制改革责任,负责市属高校目标管理和绩效考核工作。

第十条 承担全市教育督导实施工作,开展教育评估监测,承担市政府教育督导委员会日常工作。

第十一条 指导全市各级各类学校思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。

第十二条 推进全市教育信息化工作。

第十三条 负责贯彻落实辽宁考试招生制度改革,统筹管理全市各类高等学历教育招生考试工作,参与拟订普通高校毕业生就业政策,实行激励高校毕业生自主创业政策。

第十四条 统筹管理全市教育方面的市内外交流与合作。

第十五条 坚持正确的办学方向,指导全市各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和统战、群团工作。负责市属高校党的建设、党员发展教育管理和统战工作。按分工负责市属高校领导班子建设,管理或协助管理市属高校校级领导干部和后备干部。负责高校意识形态工作责任制组织落实工作。

第十六条 完成市委、市政府、市委教育工作领导小组交办的其他任务。

第十七条 负责毕业生离校前就业指导和服务工作,会同市人力资源和社会保障局等部门拟订毕业生就业政策。 

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市教育局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、阜新市教育局（本级）

2、阜新高等专科学校

3、阜新市第一中等职业技术专业学校

4、阜新市第二中等职业技术专业学校

5、阜新市实验中学

6、阜新市高级中学

7、阜新市第二高级中学

8、阜新市蒙古中学

9、阜新市海州高级中学

10、阜新市第十六中学

11、阜新市实验小学

12、阜新市工读学校

13、阜新市盲聋职业学校

14、阜新市卫生学校

15、阜新市教育服务中心（阜新市招生考试办公室）

　　三、机构设置。办公室（计财科）、行政审批科（人事科）、高等教育和职业教育科、安全与体卫艺科、教育工委组宣部（市委教育工作领导小组秘书组秘书科、机关党委办公室）、基础教育科（民族教育科）、学前教育科。　

第二部分  辽宁省阜新市教育局2020年度部门决算表(见附件)

  附件：阜新市教育局公开决算表.xls

第三部分  辽宁省阜新市教育局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计48749.84万元，包括：

1.财政拨款收入44251.8万元，占收入总计的90.77%。其中：公共预算财政拨款收入44224.17万元，政府性基金收入27.63万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0。

3.事业收入4492.95万元，占收入总计的9.22%。主要是财政专户管理资金等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0。

6.其他收入5.09万元，占收入总计的0.01%。主要是除财政拨款、事业收入以外的其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0。

与上年相比，今年收入减少10624.17万元，降低18%，主要原因：一是疫情原因财政局压缩经费等。

（二）支出总计49751.14万元，包括：

1.基本支出39966.5万元，占支出总计的80.33%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出32260.30万元，对个人和家庭的补助支出1590.80万元，商品和服务支出5703.54万元，资本性支出411.86万元。

2.项目支出9784.64万元，占支出总计的19.67%。主要包括助学金、义务教育补助经费、城市校舍维修等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0。

4.经营支出0万元，占支出总计的0。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0。

与上年相比，今年支出增加1630.29万元，增长3.39%，主要原因：一是新考入人员经费支出等；二是购买防疫物资等支出。

（三）年末结转和结余10793.73万元。

主要是基本支出、项目支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少459.43万元，降低4.08%，主要原因：一是疫情原因，购买消毒液等防疫备品支出；二是校园基础设施建设及维修改造款等支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出44618.4万元，其中：基本支出34833.75万元，项目支出9757.02万元，政府性基金预算财政拨款27.63万元。与上年相比，财政拨款支出增加1773.91万元，增长4.14%，主要原因：一是省财政市财政支持教育事业发展。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的118%，其中：基本支出完成年初预算的104%，项目完成年初预算的236%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出44618.4万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出40949.66万元，占91.78%；社会保障和就业支出1129.37万元，占2.53%；住房保障支出2511.74万元，占5.63%；抗疫特别国债安排的支出27.63万元，占0.06%。

1.教育支出40949.66万元，具体包括：

（1）行政运行523.11万元，主要是工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助支出，完成年初预算的144%，主要原因是追加人员经费等。

（2）一般行政管理事务支出86.27万元，主要是项目支出，主要原因是财政专项资金。

（3）学前教育632.47万元，主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出和其他资本性支出，完成年初预算的128%，主要原因是幼儿园追加人员经费、补缴退休人员职业年金、收到省以上项目资金。

（4）小学教育952.71万元，主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出和其他资本性支出，完成年初预算的98%，主要原因是存在在职人员转退休。

（5）初中教育6968.44万元，主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出和其他资本性支出，完成年初预算的103%，主要原因是追加人员经费以及省专项资金等。

（6）高中教育9442.43万元，主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出和其他资本性支出，完成年初预算的126%，主要原因是追加人员经费及省专项资金。

（7）其他普通教育支出1521.57万元，主要是用于义务教育公用经费等项目支出，主要原因是收到项目资金。

（8）中等职业教育8692.4万元，主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出和其他资本性支出，完成年初预算的154%，主要原因是追加人员经费以及收到省以上专项资金。

（9）高等职业教育6638.32万元，主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出和其他资本性支出，完成年初预算的114%，主要原因是追加人员经费以及收到非税返还。

（10）特殊学校教育784.64万元，主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出和其他资本性支出，完成年初预算的101%，主要原因是追加人员经费。

（11）工读学校教育381.98万元，主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出和其他资本性支出，完成年初预算的97%，主要原因是无办公用房取暖费退还财政局。

（12）教师进修1364.3万元，主要是工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助支出。完成年初预算的99%，主要原因是在职人员退休等。

（13）其他教育支出2961.02万元，主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出以及项目支出，完成年初预算的121%，主要原因是追加人员经费项目等。

2.社会保障和就业支出1129.37万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休34.77万元，主要是离休费等支出，完成年初预算的63%，决算数小于年初预算数的原因主要是离休人员去世。

（2）事业单位离退休709.56万元，主要是离休费、退休人员取暖费等支出，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加人员经费。

（3）死亡抚恤385.04万元，主要是人员去世丧葬费抚恤金等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年初无法预测死亡人数。

3.住房保障支出2511.74万元，具体包括：

住房公积金2511.74万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是新考入人员追加人员经费。

4.抗疫特别国债安排的支出27.63万元，具体包括：

  其他抗疫相关支出27.63万元，主要是核酸检测德国支出，决算数大于年初预算数的原因主要是不可预测情况发生，需要给教职工进行核酸检测，保障开学的安全。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.13万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费、节约资金。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费14.13万元。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行费14.13万元，比上年减少0.25万元，下降2%，主要是压缩经费、节约资金等原因。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费14.13万元，主要用于汽油车保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量9辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出34833.75万元，其中：人员经费31890.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2943.61万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市教育局机关运行经费支出69.07万元，比上年减少104.22万元，降低60%，主要原因是按照文件要求严格落实差旅费支付标准以及办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市教育局政府采购支出总额2806.44万元，其中：政府采购货物支出423.03万元，政府采购工程支出1245.81万元，政府采购服务支出1137.6万元。授予中小企业合同金额688.64万元，占政府采购支出总额的24.54%，其中：授予小微企业合同金额403.57万元，占政府采购支出总额的14.38%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市教育局共有车辆37辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车35辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我厅组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目69个，涉及资金536.1万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分以上。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是语言不够精练;二是指标不够细化。下一步将采取以下措施加以改进：一是斟酌措辞;二是严格按照文件执行细化指标。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

24.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。