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第一部分  辽宁省阜新市农业农村局概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  辽宁省阜新市农业农村局2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  辽宁省阜新市农业农村局2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  辽宁省阜新市农业农村局概况

一、主要职责

1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责贯彻国家、省农业农村有关法律法规，指导农业综合执法。参与涉农相关政策规定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、贯彻落实国家、省关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。承担农村一二三产业融合发展有关工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市农业农村局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省阜新市农业农村局本级

第二部分  辽宁省阜新市农业农村局2020年度部门决算表(见附件)

  附件：阜新市农业农村局2020年度部门决算报表.xls

第三部分  辽宁省阜新市农业农村局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2539.98万元，包括：

1.财政拨款收入2215.54万元，占收入总计的87.23%。其中：公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余324.45万元，占收入总计的12.77%。主要是部分项目资金上年末未支出等。

与上年相比，今年收入增加553.91万元，增长33.34%，主要原因：新成立的阜新市农业综合执法队人员收入并入我局。

（二）支出总计1776.50万元，包括：

1.基本支出1258.43万元，占支出总计的70.84%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1002.70万元，对个人和家庭的补助支出104.09万元，商品和服务支出151.64万元。

2.项目支出518.07万元，占支出总计的29.16%。主要包括生猪屠宰捕杀、无害化处理；农产品安全监测、农产品展会等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少158.17万元，降低8.18%，主要原因：一是项目支出比去年有所减少；二是商品和服务支出比去年有所减少。

（三）年末结转和结余763.49万元。

主要是生猪捕杀无害化处理、农改厕项目采购等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加459.69万元，增长171.65%，主要原因：部分本年项目年末未支付。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1776.50万元，其中：基本支出1258.43万元，项目支出518.07万元。与上年相比，财政拨款支出减少158.17万元，降低8.18%，主要原因：一是项目支出比去年有所减少；二是商品和服务支出比去年有所减少。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的184.58%，其中：基本支出完成年初预算的184.58%，项目完成年初预算的0%

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出1776.50万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出218.55万元，占12.3%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出1491.19万元，占83.94%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出63.76万元，占3.59%。

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出218.55万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休107.03万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的92.23%，决算数小于年初预算数的原因主要是有死亡的离休人员。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费0万元。

（4）死亡抚恤97.14万元，主要是离退休死亡抚恤金等支出。

（5）伤残抚恤14.38万元，主要是退休人员伤残补助等支出，完成年初预算的100.63%，决算数大于年初预算数的原因主要是伤残补助提高标准。

3.卫生健康支出0万元。

4.农林水事务支出1491.19万元，具体包括：

其他农业支出16.38万元，主要是印制抗旱明白卡等支出。

5.金融支出0万元。

6.自然资源海洋气象等支出0万元。

7.住房保障支出63.76万元，具体包括：

住房公积金63.76万元，主要是住房公积金缴存单位部分等支出，完成年初预算的106.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，住房公积金基数调整。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.26万元，完成年初预算的150.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是我局下乡任务繁重，车辆每天都在路上，所以车辆加油费用以及修车费用都较大。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.26万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费6.26万元，比上年减少5.99万元，下降48.90%，主要是部分公务用车上交等原因。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费6.26万元，主要用于车辆加油、维修、保险费用等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1258.43万元，其中：人员经费1106.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费151.64万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市农业农村局机关运行经费支出151.64万元，比上年减少42.32万元，降低21.82%，主要原因是委托业务费减少、公车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市农业农村局政府采购支出总额91.84万元，其中：政府采购货物支出49.94万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出41.9万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市农业农村局共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.22分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：预算执行的进度和效率有待加强。下一步将采取以下措施加以改进：强化对预算执行进度和效率工作认识，不拖延，及时完成对预算执行进度和效率的各项考核工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。