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第一部分  中共阜新市委宣传部概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  中共阜新市委宣传部2020年度部门决算公开报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分  中共阜新市委宣传部2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共阜新市委宣传部概况

一、主要职责

1、中共阜新市委宣传部部机关：贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照中宣部和省委宣传部的要求，结合市委、市政府的中心工作，研究制作和部署全市宣传工作。指导市直宣口单位和市辖县（区）党委宣传部制定政策、法规。按照中宣部和省委宣传部统一工作部署，协调市直宣口各部门之间的关系。完成市委交办的其他任务。

2、阜新市思想政治工作研究会：贯彻执行省、市关于思想政治工作的路线、方针、政策；开展思想政治工作的理论研究和经验成果的交流活动；组织和推动思想政治工作者深入基层调查研究，及时向市委有关部门反馈意见，提出建议；编辑思想政治工作研究

二、部门决算单位构成

纳入中共阜新市委宣传部2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共阜新市委宣传部部机关

2、阜新市思想政治工作研究会

第二部分  中共阜新市委宣传部2020年度部门决算公开报表

附件：2020年度部门决算公开.xls

第三部分  中共阜新市委宣传部2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计5785.85万元，包括：

1.财政拨款收入699.24万元，其中：公共预算财政拨款收入699.24万元，政府性基金收入0万元。

2.上年结转和结余5086.61万元，主要是由于传媒大厦建设未完工，工程款虽已支付，当年无法入账列支等原因形成的结转结余。

（二）支出总计1180.61万元，包括：

1.基本支出712.17万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费支出641.10万元；日常公用经费支出71.07万元。

2.项目支出468.44万元，主要包括阜新对外宣传、党报党刊、创建文明城市、阜新传媒大厦工程款等业务支出。

（三）年末结转和结余4605.24万元

主要由于传媒大厦建设未完工，工程款虽已支付，当年无法入账列支等原因形成的结转结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增加情况。2020年，中共阜新市委宣传部部门决算收入5785.85万元，比上年减少607.69万元，下降9.5%。主要原因：上一年收入了拖欠传媒大厦工程款，而今年没有该笔收入。

2.支出增减情况。2020年，中共阜新市委宣传部部门决算总支出1180.61万元，同比减少支出691.26万元，下降36.93%。主要原因：上一年支付拖欠传媒大厦工程款。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映中共阜新市委宣传部2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出1180.61万元，其中：基本支出712.17万元，项目支出468.44万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出1180.61万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1021.77万元，教育支出56.78万元，文化体育与传媒支出20.25万元，社会保障和就业支出49.91万元，住房保障支出31.91万元。

1.一般公共服务支出1021.77万元，包括：

（1）行政运行573.57万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项等支出。

（2）一般行政管理事务438.19万元，主要是阜新宣传事务等支出。

（3）其他宣传事务支出10万元，主要是国防教育方面支出。

2.教育支出56.78万元，包括：

干部教育支出56.78万元，主要是宣传部机关实绩考核奖励支出。

3.文化体育与传媒支出20.25万元，包括：

其他文化体育与传媒支出20.25万元，主要是阜新传媒大厦工程款等支出。

4.社会保障和就业支出49.91万元，包括：

归口管理的行政单位离退休49.91万元，主要是行政事业单位离退休人员工资等支出。

5.住房保障支出31.91万元，包括：

住房公积金31.91万元，主要是行政事业在职人员住房公积金支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.8万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年无变化。

　　2.公务接待费0万元，主要用于0等，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年无变化。

　　3.公务用车购置及运行费4.8万元，减少1.34万元，下降21.82%，主要是2020年公车使用减少，维修维护费用下降等原因。

　　公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费4.8万元，主要用于车辆燃油费、公车维修、车辆保险、过桥过路费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出712.17万元，其中：人员经费641.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费71.07万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年中共阜新市委宣传部机关运行经费支出573.57万元，比上一年增加14.28万元，增长2.55%，主要原因是与2019相比单位人员提职工资略有增长。

（二）政府采购支出情况。

2020年中共阜新市委宣传部政府采购支出总额7.86万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中共阜新市委宣传部共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金10万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附

属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费

、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务

室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开

支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行

政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事

业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治

理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。