阜新市现代农业发展服务中心2019年度部门决算

日期: 2020-07-28 浏览量:723 来源:阜新市现代农业发展服务中心 责任编辑:杨振宇 文字大小:

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第一部分  阜新市现代农业发展服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  阜新市现代农业发展服务中心2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分  阜新市现代农业发展服务中心2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  辽宁省阜新市农业现代发展服务中心概况

一、主要职责:

1、贯彻党中央关于农业发展的方针政策和决策部署,执行国家有关法律法规,落实省、市委有关工作。

2、负责全市农业(粮油、畜牧、果蔬)技术推广、农作物种业、农业品牌认证推介、农产品质量安全、农业机械安全、农业病虫害检验监测防治、农药登记、农用药械服务、畜牧经济、农业机械化等工作提供技术支持和服务保障。

3、承担农田整治、农田水利和高标准农田建设相关服务工作,为农业产业化项目管理提供服务。

4、制定为农村集体经济组织建设、集体资产服务和农民专业合作经济组织等相关工作提供服务保障。

5、负责全市农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务保障。

6、负责全市动物疫病防控、动物检疫、畜禽屠宰、疫情监测、疫情处置和应急保障提供技术支持和服务保障

7、承担全市专业技术人员、生产企业、新型经营主体负责人、新型职业农民技术培训。为农业创业平台、农产品质量追溯平台、农村土地承包经营权信息应用平台提供服务。

8、负责对贫困地区、贫困人口状况、扶贫开发项目的实施、财政扶贫资金使用管理情况、扶贫开发成效进行监测。

9、负责全市农业综合行政执法工作。

10、完成市委、市政府和市农业农村

二、部门决算单位构成。无二级预算单位。

第二部分  辽宁省阜新市现代农业发展服务中心

附件:2019年决算公开表格.xls

第三部分  辽宁省阜新市现代农业发展服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计4315.26万元,包括:

1.财政拨款收入4311.07万元,占收入总计的99.9%。其中:公共预算财政拨款收入4311.07万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入4.19万元,主要是事业收入等收入

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余1517.76万元,占收入总计的35.16%。主要是应付未付疫苗等款项。

与上年相比,今年收入增加1268.72万元,增长41.7%,主要原因:一是职工工资提高及绩效奖金增加。二是特岗津贴提高及人员变动情况等。

(二)支出总计4878.06万元,包括:

1.基本支出2613.16万元,占支出总计的53.56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2262.44万元,对个人和家庭的补助支出113.18万元,商品和服务支出237.53万元,。

2.项目支出2264.9万元,占支出总计的46.43%。主要包括防控监督监测疫苗、实验室建设维修改造、农机购置补贴、农业信息经费、专用材料购置等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出增加3854.73万元,增长62.6%,主要原因:一是、实验室建设维修、抗旱救灾补助资金等业务支出。二是、土地治理项目监理费、农业信息经费等业务支出。

(三)年末结转和结余954.96万元。

主要是职工应缴未缴保险及职业年金、实验室改造保证金及疫苗款等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少562.8万元,降低37.08%,主要原因:一是实验室建设改造已完工,抗旱救灾补助资金已到位等二是职工保险及职业年金都已缴纳。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2019年度财政拨款支出4878.06万元,其中:基本支出2613.16万元,项目支出2264.9万元。与上年相比,财政拨款支出增加1804.71万元,增长59.31%,主要原因:一是实验室建设维修改造、专用材料购置、农业信息经费。二是土地治理项目监理费、农机购置补贴等款。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的44.63%,其中:基本支出完成年初预算的83.31%,项目完成年初预算的96.13%。

(二)具体情况。

2019年度财政拨款支出4878.06万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出291.35万元,占5.97%;社会保障和就业支出125.47万元,占2.57%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出4324.91万元,占88.66%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出131.81万元,占2.7%。

1.一般公共服务支出291.35万元,具体包括:

1)行政运行7.28万元,主要是职工养老保险、办公费、差旅费、劳务费等支出,完成年初预算的0.33%,决算数大于年初预算数的原因主要是参公单位运行经费等支出。

2)一般行政管理事务28.09万元,主要是办公费、委托业务费、其他商品服务支出等支出,完成年初预算的0.13%,决算数大于年初预算数的原因主要是参公单位运行经费支出。

3)预算改革业务0万元。

4)财政国库业务0万元。

5)信息化建设0万元。

6)事业运行2024.64万元,主要是农业事业单位的基本支出及资产维护等支出,完成年初预算的9.95%,决算数大于年初预算数的原因主要是职工保险缴纳及职工工资提高等。

7)其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出125.47万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休81.22万元,主要是离休人员工资、离退人员取暖费及生活补助、伤残补助、护理费等支出,完成年初预算的98.99%,决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员工资提高、生活补助及护理费增加等款。

2)事业单位离退休67.22万元,主要是离休人员工资及护理费等支出,完成年初预算的31.94%,决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员工资及护理费提高等款。

3)机关事业单位基本养老保险缴费216.60万元,主要是职工基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的84.58%,决算数小于年初预算数的原因主要是单位整合有应缴未缴保险。

4)死亡抚恤10.8万元,主要是职工丧葬费及抚恤金等支出,完成年初预算0%,决算数小于年初预算数的原因主要是无。

5)伤残抚恤17.73万元,主要是职工伤残补助款等支出,完成年初预算的96.33%,决算数大于年初预算数的原因主要是伤残补助提高等款。

3.医疗卫生与计划生育支出0万元,包括:

1)行政单位医疗0万元。

2)事业单位医疗0万元。

4.节能环保支出0万元,具体包括:

水体支出0万元。

5.农林水事务支出4324.91万元,具体包括:

其他农业支出221.00万元,主要是疾控实验基建项目等支出,完成年初预算的17.19%,决算数大于年初预算数的原因主要是实验室改造维修等。

6.交通运输支出0万元,具体包括:

成品油价格改革补贴其他支出0万元。

7.资源勘探信息等支出0万元,包括:

其他工业和信息产业监管支出0万元。

8.国土海洋气象等事务支出0万元,具体包括:

其他国土资源事务支出0万元。

9.住房保障支出131.81万元,具体包括:

住房公积金131.81万元,主要是职工缴纳住房公积金款等支出,完成年初预算的116.5%,决算数小于年初预算数的原因主要是新考入职工应缴未缴住房公积金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.99万元,完成年初预算的53.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是财政压缩办公经费。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费12.99万元。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0万元,2019年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。

3.公务用车购置及运行费12.99万元,比上年减少1.4万元,下降90.83%,主要是事业单位整合车辆减少等原因。

公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费12.99万元,主要用于下乡防疫、疫苗抗旱救灾等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4878.06万元,其中:人员经费2262.44万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费1430.01万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年现代农业发展服务中心机关运行经费支出12.99万元,比上年减少32.8万元,降低28.36%,主要原因是人员变动等原因。

(二)政府采购支出情况。

2019年财政厅政府采购支出总额59.6万元,其中:政府采购货物支出59.6万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,阜新市现代农业发展服务中心共有车辆5辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2019年阜新市现代农业发展服务中心未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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