阜新市市场监督管理局 2019年度部门决算

日期: 2020-08-05 浏览量:681 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:李艳 文字大小:

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第一部分  阜新市市场监督管理局概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  阜新市市场监督管理局2019年度部门决算报表

  一、2019年度收入支出决算总表

  二、2019年度收入决算表

  三、2019年度支出决算表

  四、2019年度财政拨款收入支出决算表

  五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阜新市市场监督管理局2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  阜新市市场监督管理局概况

  一、主要职责

  (一)负责市场综合监督管理。

  (二)负责市场主体统一登记注册。

  (三)负责组织和指导市场监管综合执法工作。

  (四)负责反垄断统一执法。

  (五)负责监督管理市场秩序。

  (六)负责宏观质量管理。

  (七)负责产品质量安全监督管理。

  (八)负责特种设备安全监督管理。

  (九)负责食品安全监督管理综合协调。

  (十)负责食品安全监督管理。

  (十一)负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。

  (十二)负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。

  (十三)负责药品、医疗器械和化妆品注册管理。

  (十四)负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

  (十五)负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

  (十六)负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。

  (十七)负责统一管理计量工作。

  (十八)负责统一管理标准化工作。

  (十九)负责统一管理检验检测工作。

  (二十)负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

  (二十一)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

  (二十二)负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划。

  (二十三)负责保护知识产权。

  (二十四)负责促进知识产权运用。

  (二十五)贯彻执行国家、省知识产权确权、侵权判断标准,依授权负责知识产权申请相关管理工作。

  (二十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、部门决算单位构成

  纳入阜新市市场监督管理局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 阜新市市场监督管理局机关

  2. 阜新市市场监管事务服务中心

第二部分  阜新市市场监督管理局2019年度部门决算表

  附件:市场局2019年度部门决算公开表样.xls

第三部分  阜新市市场监督管理局

  2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计8148.67万元,包括:

  1.财政拨款收入5256.39万元,占收入总计的64.51%。其中:公共预算财政拨款收入5256.39万元,政府性基金收入0万元。

  2.其他收入7.3万元,占收入总计的0.09%。主要是省食药监局专项收入、利息收入等收入。

  3.上年结转和结余2884.98万元,占收入总计的35.4%。主要是项目支出结转和结余等。

  本单位为2019年度机构改革新成立单位,故无上下年数据对比。

  (二)支出总计5023.53万元,包括:

  1.基本支出4442.19万元,占支出总计的88.43%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出3750.46万元,对个人和家庭的补助支出222.35万元,商品和服务支出460.76万元,资本性支出8.62万元。

  2.项目支出581.34万元,占支出总计的11.57%。主要包括市场监督管理专项、重大公共卫生专项等业务支出。

本单位为2019年度机构改革新成立单位,故无上下年数据对比。

  (三)年末结转和结余3125.14万元。

  主要是行政运行、市场监督管理、重大公共卫生等专项原因形成的结余。本单位为2019年度机构改革新成立单位,故无上下年数据对比。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况。

  2019年度财政拨款支出5023.53万元,其中:基本支出4442.19万元,项目支出581.34万元。本单位为2019年度机构改革新成立单位,故无上下年数据对比。

  与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的137.57%,其中:基本支出完成年初预算的137.57%,本年度项目支出均未纳入预算。

  (二)具体情况。

  2019年度财政拨款支出5023.53万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出4255.33万元,占84.71%;公共安全支出0.14万元,占0.01%;科学技术支出27.33万元,占0.54%;社会保障和就业支出215.89万元,占4.3%;卫生健康支出282.5万元,占5.62%;商业服务业等支出1.18万元,占0.02%;住房保障支出241.16万元,占4.8%。

  1.一般公共服务支出4255.33万元,具体包括:

  1)行政运行3439.59万元,主要是工资福利等支出,完成年初预算的121.49%,决算数大于年初预算数的原因主要是补缴职业年金缴费。

  2)一般行政管理事务84万元,主要是其他商品和服务支出市场质量奖,本年度项目支出均未纳入预算。

  3)机关服务205.06万元,主要是工资福利等支出,未纳入预算。

  4)市场监督管理专项165.03万元,主要是委托业务费等支出,本年度项目支出均未纳入预算。

  5)事业运行361.65万元,主要是市场监管事务服务中心工资福利等支出,完成年初预算的82.66%,决算数小于年初预算数的原因主要是厉行节俭节约,控制事业运行支出。

  2.社会保障和就业支出215.89万元,具体包括:

  1)归口管理的行政单位离退休120.83万元,主要是离休费、退休费等支出,完成年初预算的97.92%。

  2)事业单位离退休9.39万元,主要是市场监管事务服务中心退休费等支出,完成年初预算的170.42%,决算数大于年初预算数的原因主要是一次性发放退休人员独生子女费。

  3)死亡抚恤85.67万元,主要是死亡抚恤金支出,没有年初预算。

  3.公共安全支出0.14万元,包括:

  1)事业运行0.14万元,主要是其他工资福利支出,未纳入预算。

  4.科学技术支出27.33万元,具体包括:

  其他技术研究与开发支出27.33万元,主要是委托业务费等支出,本年度项目支出均未纳入预算。

  5.卫生健康支出282.5万元,具体包括:

  重大公共卫生专项支出282.5万元,主要是委托业务费等支出,本年度项目支出均未纳入预算。

  6.商业服务业支出1.18万元,具体包括:

  事业运行支出1.18万元,主要是商品和服务等支出,未纳入预算。

  7.住房保障支出241.16万元,包括:

  住房公积金支出241.16万元,主要是住房公积金支出。完成年初预算的94.94%。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出29.72万元,完成年初预算的58.74%,决算数小于年初预算数的主要原因是控制公务用车运行维护经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费29.72万元。

  1. 公务用车购置及运行费29.72万元,本单位为2019年度机构改革新成立单位,故无上下年数据对比。

  公务用车运行维护费29.72万元,主要用于公务用车维修维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量23辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4442.19万元,其中:人员经费3972.81万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费469.38万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2019年阜新市市场监督管理局机关运行经费支出419.54万元,本单位为2019年度机构改革新成立单位,故无上下年数据对比。

  (二)政府采购支出情况。

  2019年阜新市市场监督管理局采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2019年12月31日,阜新市市场监督管理局共有车辆23辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,机要通信用车3辆,一般执法执勤用车15辆,特种专业技术用车2辆,应急保障用车2辆,其他用车1辆,已划给机关事务管理办公室,未办手续;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  我单位2019年度未开展绩效评价工作。

第四部分  名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

  30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

  33.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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