目   录

第一部分　　阜新市妇女联合会概况

　　一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分　　辽宁省财政厅2019年度部门决算报表

  一、2019年度收入支出决算总表

  二、2019年度收入决算表

  三、2019年度支出决算表

  四、2019年度财政拨款收入支出决算表

  五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　阜新市妇女联合会2019年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　阜新市妇联概况　

  一、主要职责

  市妇联是市委领导下的全市各族各界妇女的社会群众团体，是党和政府联系的桥梁和纽带。

  （一）坚持正确的政治方向，团结、教育、引导全市各族各界妇女以及各类妇女组织在市委的统一领导下，同党中央在思想上、政治上和行动上保持高度一致。

  （二）紧密围绕市委、市政府的中心工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身三个文明建设，积极促进我市的经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

  （三）宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策，教育、引导广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神；积极推动和开展对全市妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质。

  （四）表彰各行各业的先进妇女，促进妇女人才的成长，指导和推进全市妇女的“双学双比”、“巾帼建功”和“五好文明家庭建设”三大主体活动以及全市社区妇女组织建设和开展社区妇女工作。

  （五）代表广大妇女积极沟通对话渠道，参与民主协商、民主决策、民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市政府反映社情民意，提出对策建议。

  （六）为基层妇女争取政策支持和行政法律保障，创造好的工作环境与条件；加强与社会各界的联系，协调和推动全市各界为妇女儿童办实事、办好事。

  （七）加强我市妇联组织的自身建设，探索建立妇女志愿者工作制度和队伍，开发妇女人力资源；指导市妇联机关所属事业单位、学会、协会的工作，促进我市妇女儿童事业的健康发展。

  （八）指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会确定的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业的完成。

  （九）为政府承担市妇女儿童工作委员会办公室工作。推动有关妇女儿童法律、法规、规章、政策的贯彻实施，参与地方性法规的拟定，推动妇女、儿童发展纲要的实施，从源头上强化维护妇女儿童的合法权益工作。

  （十）承办市委、市政府交办的各项工作任务。

  二、机构设置

  下设办公室、组织部、宣传部、发展部、权益部、儿童部、妇儿工委办、家庭工作部8个部室。　　　

  三、部门决算单位构成

  纳入阜新市妇联2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括一个单位为阜新市妇联。

第二部分　　阜新市妇女联合会2019年度部门决算报表

　　附件：妇联2019年度部门决算公开表（阜新市妇女联合会.xls

第三部分　　阜新市妇女联合会2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  （一）收入总计284.72万元，比2018年增加13.61万元。包括：

  财政拨款收入284.72万元，其中：公共预算财政拨款收入284.31万元，其他收入0.41万元，其他收入部分主要为银行利息收入。

  与上年相比，今年收入增加13.61万元，增长5%，主要原因：2019年新考入调入人员较多，增拨的绩效及社会缴费等。

  （二）支出总计289.53万元，比2018年增加28.77万元。包括：

  1.基本支出247.15万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出180.62万元，对个人和家庭的补助支出39.1万元，商品和服务支出27.43万元。

  2.项目支出42.37万元，主要包括妇女儿童事业发展支出。

  （三）年末结转和结余44.56万元

  与上年相比减少5.22万元，减少11%，主要是用于下一年度的小额担保贷款等工作项目经费款。

  （四）收入支出增减变化情况

  1.收入增加情况。2019年，市妇联决算收入总计284.72万元，比上年增加13.61万元。增加5%，收入同比增加的主要原因是2019年新考入调入人员较多，增拨的绩效及社会缴费等。

  2.支出增加情况。2019年，支出总计289.53万元，比上年增加28.77万元。增加10%。主要原因：2019年新考入调入人员较多，支付的工资、社会缴费及绩效等。

  二、财政拨款支出决算情况

  （一）总体情况

  2019年度财政拨款支出289.53万元，其中：基本支出247.15万元，项目支出42.37万元。 与上年相比，财政拨款支出增加28.77万元，增长10%，主要原因：2019年新考入调入人员较多，支付的工资、社会缴费及绩效等。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的130%，其中：基本支出年初预算为202.92万元，完成121%，项目支出年初预算数为20万元，完成年初预算的210%。

  （二）具体情况

  2019年度财政拨款支出289.53万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出231.46万元，占80%；社会保障和就业支出39万元，占13%；农林水支出8.43万元，占3%；住房保障支出10.64万元，占4%。

  1.一般公共服务支出231.46万元，包括：

  （1）行政运行197.51万元，主要是2019年人员经费、日常办公费等支出。

  （2）一般行政管理事务32.21万元，主要是开展相关会议活动等支出。

  （3）其他群众团体事务支出1.74万元。

  2.社会保障和就业支出39万元，包括：

  （1）归口管理的行政单位离退休21.27万元，主要是离休人员工资、护理费等支出。

  （2）死亡抚恤17.73万元，主要是死亡抚恤金支出，该资金为追加资金，根据实际情况进行追加并支出。

  3.农林水支出8.43万元，包括：

  其他普惠金融发展支出8.43万元，主要是小额担保贷款等专项支出。

  4.住房保障支出10.64万元，包括：

  住房公积金10.64万元，主要是在职人员住房公积金支出。

  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算数为0，实际支出0万元。原因为未发生公务用车运行维护费、因公出国境费用及公务接待费。

  1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，共计0万元。

  3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出247.15万元，其中：人员经费219.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费27.43万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况。

2019年阜新市妇女联合会机关运行经费为27.43万元，与上年基本持平。

  （二）政府采购支出情况。

  2019年阜新市妇女联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2019年12月31日，阜新市妇女联合会共有车辆0辆，一般公务用车0台，特殊专业技术用车0台。占用国有资产中单价为50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备为0。

  （四）预算绩效管理工作开展情况。

  本单位2019年度没有开展此项业务。

第四部分　　名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

  30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

  33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。