目   录

第一部分　　阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分　　辽宁省财政厅2019年度部门决算报表

  一、2019年度收入支出决算总表

  二、2019年度收入决算表

  三、2019年度支出决算表

  四、2019年度财政拨款收入支出决算表

  五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）2019年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　阜新市公共事务管理中心（阜新市机关事务管理办公室）概况

  一、主要职责

  1、贯彻党中央关于公共事务管理工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。

  2、负责市本级行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作。

  3、负责指导和规范全市公务接待工作。

  4、负责全市公共机构节能减排工作。

  5、负责市本级行政事业办公用房经营权的管理。

  6、负责市本级公务用车管理工作

  7、指导市人大、市政协、法院、检察院、市直独立办公的行政事业单位机关事务工作。

  8、按照有关规定负责市级领导住房和生活服务保障工作。

  9、负责机要文件传递工作，负责老年人活动中心的整体发展和管理工作，负责举办青少年公益性活动，提高青少年综合素质工作，负责展示妇女儿童发展成果及为其提供服务工作，负责组织科普教育、展览、竞赛及培训等活动，为群众提供公益性科普服务工作。

  10、完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、部门决算单位构成：阜新市公共事务管理中心（阜新市机关事务管理办公室）一个单位。

第二部分　　阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）2019年度部门决算报表

  附件：2019年度部门决算公开（阜新市公共事务服务中心）.xls

第三部分　　阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  （一）收入总计4281.76万元，包括：

  1.财政拨款收入3698.77万元。其中：公共预算财政拨款收入3698.77万元，政府性基金收入0万元。

  2.其他收入1.67万元，主要是银行利息等收入

  3.上年结转和结余581.32万元，主要是妇女儿童活动中心楼工程款等。

与上年相比，今年收入增加617.4万元，增长17%，主要原因：一是2019年人员变动较大；二是公务用车转入我单位统一管理等。

  （二）支出总计3988.1万元，包括：

  1.基本支出2352.38万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1178.48万元，对个人和家庭的补助支出21.91万元，商品和服务支出1051.51万元，其他资本性支出100.48万元。

  2.项目支出1635.72万元，主要包括妇儿中心综合楼基建项目509.67万元、公务用车购置94.89万元、公务接待费592.13万元、医疗卫生补助33.57万元、机关院内运行维修233.87万元等。

与上年相比，今年支出增加1005.46万元，增长34%，主要原因：一是2019年人员变动较大；二是公务用车转入我单位统一管理等。   

  （三）年末结转和结余293.66万元

  主要是妇儿中心综合楼在建工程、接待费、医疗费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转的结余减少387.5万元，减少57%。主要原因：一是妇儿中心综合楼在建工程未完工程款基本支付完成；二是手续齐全的业务均支出完毕。 

  二、财政拨款支出决算情况

  （一）总体情况

   2019年度财政拨款支出3985.87万元，其中：基本支出2350.14万元，项目支出1635.72万元。 与上年相比，财政拨款支出增加1003.23万元，增长34%，主要原因：一是2019年人员变动较大；二是公务用车转入我单位统一管理等。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的180%，其中：基本支出完成年初预算的180%，项目完成年初预算的100%。

  （二）具体情况

  2019年度财政拨款支出3985.87万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出3942.76万元，占93.9%；社会保障和就业支出21.65万元，占0.54%；卫生健康支出33.56万元，占0.84%；住房保障支出149.49万元，占3.75%；其他支出38.4万元，占0.96%。

  1.一般公共服务支出3942.76万元，包括：

  （1）行政运行36.84万元，主要是2019年初，政府办司机转出关系前在我单位的工资等支出，预算时该科目为0，该笔资金属于上年结转，所以决算数大于预算数。

  （2）一般行政管理事务64.9万元，主要是机关院内运行等支出，预算时该科目为0，该笔资金属于上年结转，所以决算数大于预算数。

  （3）机关服务3486.72万元，主要是中心的正常经费支出、机关院内的维护费、三公经费、妇儿中心工程建设等支出，完成预算的157%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动较大以及公车管理统一归口。

  （4）事业运行支出28.39万元，主要是妇女儿童中心运行支出，预算时该科目为0，该笔资金属于上年结转，所以决算数大于预算数。

  （5）其他群众团体事务支出128.03万元，主要是妇女儿童中心工程建设，预算时该科目为0，该笔资金属于上年结转，所以决算数大于预算数。

  2.社会保障和就业支出21.65万元，包括：

  （1）归口管理的行政单位离退休2.69万元，主要是离退休老干部电话费等支出，预算时该科目为0，该笔资金属于上年结转，所以决算数大于预算数。

  （2）事业单位离退休7.54万元，主要是离退休老干部电话费、报刊等支出，完成年初预算的100%。

  （3）死亡抚恤11.41万元，主要是死亡抚恤金支出，年初预算为0，该资金为追加资金，根据实际情况进行追加并支出。

  3.卫生健康支出33.56万元，包括：

行政单位医疗33.56万元，主要是市直机关卫生所医药费等支出，年初预算为0，该资金为追加资金，根据实际情况进行追加并支出。

  4.住房保障支出149.49万元，包括：

住房公积金149.49万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

  5.其他支出38.4万元，包括：

  用于社会福利的彩票公益金支出38.4万元，主要是原老年人活动中心电费等支出，预算时该科目为0，该笔资金属于上年结转，所以决算数大于预算数。

  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出642万元，完成年初预算的177%，主要原因：一是公务接待费按实际支出，二是公务用车购置购置按实际支出。其中：公务接待费446.04万元，公务用车购置及运行维护费195.96万元。

  1.公务接待费446.04万元，主要用于公务接待等，2019年国内公务接待累计397批次，9929人，446.04万元。2019年公务接待费比上年减少33.31万元，下降7%，主要是实际发生金额减少等原因。

  2.公务用车购置及运行费195.96万元，比上年增加33.09万元，增长21%，主要是公务用车统一归口管理及公务用车购置等原因。

  公务用车购置费94.89万元，主要用于购买公务用车等,当年购置公务用车5辆。

  公务用车运行维护费101.07万元，主要用于公务用车的油费、保险和日常维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量71辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2311.74万元，其中：人员经费1200.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1111.35万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）机关运行经费支出1695.14万元。

  （二）政府采购支出情况。

  2019年阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2019年12月31日，阜新市公共事务服务中心（阜新市机关事务管理办公室）共有车辆71辆，一般公务用车61台，特殊专业技术用车10台。占用国有资产中单价为50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备为0。

  （四）预算绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求，对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金537.35万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。

第四部分　　名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

  30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

  33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。