目    录

第一部分  阜新市人民代表大会常务委员会概况

  一、 主要职责

  二、 部门决算单位构成

第二部分  阜新市人民代表大会常务委员会2019年度部门决算报表

  一、2019年度收入支出决算总表

  二、2019年度收入决算表

  三、2019年度支出决算表

  四、2019年度财政拨款收入支出决算表

  五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阜新市人民代表大会常务委员会2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  阜新市人民代表大会常务委员会概况

  一、主要职责

  1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

  2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

  3、召集本级人民代表大会会议；

  4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

  5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

  6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

  7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

  8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

  9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

  10、根据市长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

  11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

  12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

  13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

  14、决定授予地方的荣誉称号。

  二、部门决算单位构成

  阜新市人民代表大会常务委员会 

第二部分  阜新市人民代表大会常务委员会2019年度部门决算公开报表

  附件：2019年度部门决算公开表样.xls 

第三部分  阜新市人民代表大会常务委员会2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  （一）收入总计1879.37万元，包括：

  1.财政拨款收入1879.37万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1879.37万元，政府性基金收入0万元。

  2.上级补助收入0万元。

  3.事业收入0万元。

  4.经营收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。

  8.上年结转和结余108.41万元，占收入总计的5.77%。主要是社会保障经费结余及盘活资金拨款转为期初调整项等。

与上年相比，今年收入增加364.7万元，增长24.08%，主要原因：一是机关事业单位职业年金单位缴费部分拨款收入增加；二是去世人员死亡抚恤金及丧葬费拨款收入增加；三是机关办公楼维修工程款等项目拨款收入增加。  

  （二）支出总计1905.86万元，包括：

  1.基本支出1665.26万元，占支出总计的87.38%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1147.33万元，对个人和家庭的补助支出217.98万元，商品和服务支出299.95万元。

  2.项目支出240.60万元，占支出总计的12.62%。主要包括办公、会议、培训等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加317.97万元，增长20.02%，主要原因是机关办公楼维修工程款等项目支出增加。

  （三）年末结转和结余81.92万元

  主要是由于在职人员调出及离休人员去世形成的工资奖金津补贴、社会保障缴费、离退休费等科目结余。与上年相比，今年结转结余增加18.02万元，增长28.19%，主要原因是工资奖金津补贴、社会保障缴费、离退休费等科目结余增加。

  二、财政拨款支出决算情况

  （一）总体情况

  2019年度财政拨款支出1905.86万元，其中：基本支出1665.26万元，项目支出240.60万元。与上年相比，财政拨款支出增加317.97万元，增长20.02%，主要原因是机关办公楼维修工程款等项目支出增加。与年初预算相比，2019年财政拨款支出完成年初预算的132.6%，其中：基本支出完成年初预算的126.57%，项目完成年初预算的197.78%。

  （二）具体情况

  2019年度财政拨款支出1905.86万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1589.84万元，占83.42%；社会保障和就业支出247.60万元，占12.99%；住房保障支出68.42万元，占3.59%；。

  1.一般公共服务支出1589.84万元，包括：

  （1）行政运行1349.24万元，主要是行政单位基本支出，完成年初预算的123.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了职业年金单位缴费部分支出及绩效奖金支出。

  （2）一般行政管理事务123.75万元，主要是行政单位的其他项目支出。完成年初预算的200.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了机关档案室改造及公务用车购置等项目支出。

  （3）人大会议60万元，主要是人大召开人民代表大会等专门会议等支出。完成年初预算的100%。

  （4）其他人大事务支出56.85万元，主要是机关办公楼维修工程款支出，此项费用年初预算未安排，为财政追加拨款。

  2.社会保障和就业支出247.60万元，包括：

  （1）归口管理的行政单位离退休139.37万元，主要是离退休工资经费等支出。完成年初预算的95.59%，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员去世支出减少。

  （2）机关事业单位职业年金缴费支出38.41万元，主要是退休人员补缴职业年金单位缴费部分支出，此项费用年初预算未安排，为财政追加拨款。

  （3）死亡抚恤支出：69.82万元，为死亡人员抚恤金。

  3.住房保障支出68.42万元，包括：住房公积金68.42万元，主要是为职工缴纳住房公积金支出。完成年初预算的95.49%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出33.65万元，完成年初预算的120.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排，政府统一购置公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费33.65万元。

  1.因公出国（境）费0万元。

  2.公务接待费0万元。

  3.公务用车购置及运行费33.65万元，比上年增加18.65万元，增长124.33%，主要是因为政府安排统一购置公务用车。

  公务用车购置费19.13万元，主要用于购置公务用车,当年购置公务用车一辆。

  公务用车运行维护费14.52万元，主要用于公车运行维护费。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量11辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1665.26万元，其中：人员经费1365.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费299.95万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况

  2019年市人大机关运行经费支出299.95万元，比2018年增加19.89万元，增加7.1%，主要原因是离退休人员其他商品和服务支出费用增加。

  （二）政府采购支出情况

  2019年市人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

  （三）国有资产占用情况

  截至2019年12月31日，市人大共有车辆11辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车11辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况

  我单位2019年没有开展此项业务。 

第四部分  名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

  30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

  33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。