目  录

第一部分　　共青团阜新市委员会概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分　　共青团阜新市委员会2019年度部门决算报表

  一、2019年度收入支出决算总表

  二、2019年度收入决算表

  三、2019年度支出决算表

  四、2019年度财政拨款收入支出决算表

  五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　共青团阜新市委员会2019年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　共青团阜新市委员会概况

  一、主要职责

  （1）领导全市共青团工作，领导市青联、学联和少先队工作，指导和管理全市青年社团组织。

  （2）参与制订全市青少年事业发展规划，对全市青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

  （3）参与有关地方性青少年工作规章、制度的制定和实施；协助市委、市政府处理协调与青少年利益相关的事务。

  （4）调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

  （5）协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护全市学校稳定和社会安定团结。

  （6）组织和带领全市青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

  （7）负责全市青年统战工作，参与全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

  （8）承担市委、市政府交办的有关事项。

  二、部门决算单位构成

  纳入共青团阜新市委2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  1、共青团阜新市委机关

第二部分　　共青团阜新市委员会2019年度部门决算表

  附件：附件3.2019年度部门决算公开表.xls

第三部分　　共青团阜新市委员会2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  （一）收入总计293.64万元，包括：

  1.财政拨款收入227.21万元，占收入总计的77.38%。其中：公共预算财政拨款收入227.21万元，政府性基金收入0万元。

  2.其他收入0.17万元，占收入总计的0.05%。主要是利息收入。

  3.上年结转和结余66.26万元，占收入总计的22.57%。主要是当年拨付的团的活动经费列入上年余额调整科目。

  与上年相比，今年收入增加18.93万元，增长9.08%，主要原因：一是驻村干部经费；二是青学联换届、团干部培训班等款项。

  （二）支出总计246.01万元，包括：

  1.基本支出206.31万元，占支出总计的83.86%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出177.00万元，对个人和家庭的补助支出3.14万元，商品和服务支出22.78万元，其他资本性支出3.22万元。

  2.项目支出39.70万元，占支出总计的16.14%。主要包括团干部培训班、党的知识进校园、青学联换届等用款。

  与上年相比，今年支出增加6.98万元，增长2.92%，主要原因：一是驻村干部经费支出；二是增加了青学联换届。

  （三）年末结转和结余47.62万元。

  主要是人员调出人数较多、工资津贴结余数较大，个别活动因为一些客观原因，当年没能如期开展。与上年相比，今年结转结余减少18.64万元，降低28.13%。

  二、财政拨款支出决算情况

  （一）总体情况。

  2019年度财政拨款支出245.84万元，其中：基本支出206.14万元，项目支出39.70万元。与上年相比，财政拨款支出增加6.81万元，增长2.92%，主要原因：一是驻村干部经费增加；二是增加了青学联换届支出。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的137.07%，其中：基本支出完成年初预算的114.93%，项目完成年初预算的22.14%。

  （二）具体情况。

  2019年度财政拨款支出245.84万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出233.52万元，占94.99%；社会保障和就业支出2.18万元，占0.89%；住房保障支出10.14万元，占4.12%。

  1.一般公共服务支出233.52万元，具体包括：

  （1）行政运行193.82万元，主要是人员经费及日常公用经费支出，即基本支出，完成年初预算的117.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利支出增加。

  （2）一般行政管理事务39.70万元，主要是团的活动支出，即项目支出，决算数大于年初预算数的原因主要是团的活动经费拨入列入了年初余额调整科目。

  2.社会保障和就业支出2.18万元，具体包括：

  （1）归口管理的行政单位离退休1.49万元，主要是遗属补助及退休人员独生子女费、取暖费等支出，基本完成年初预算。

  3.住房保障支出10.14万元，具体包括：

  住房公积金10.14万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的82.57%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.28万元，完成年初预算的100%，公务用车购置及运行维护费0.28万元。

  1.因公出国（境）费:无。

2.公务接待费：无。

3.公务用车购置及运行费0.28万元。

公务用车运行维护费0.28万元，主要用于车辆保险等。2019年度“三公”经费支出比2018年增加0.09万元，主要是车辆报险费增加。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出206.14万元，其中：人员经费180.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费26.00万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2019年共青团阜新市委员会机关运行经费支出26.00万元，基本与上年持平。

  （二）政府采购支出情况。

  2019年共青团阜新市委员会机关无政府采购支出。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2019年12月31日，共青团阜新市委员会共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金178.86万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分，年初预定的各项工作及时完成，资金及时拨付到位，人员工资及时发放，保证了机关的正常运转，较好的完成了当年绩效考核目标。

第四部分　　名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

  30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

  33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。