目  录

第一部分  阜新市供销合作社联合社概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、部门决算单位构成

第二部分  阜新市供销合作社联合社2018年度部门决算报表

第三部分  阜新市供销合作社联合社2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

（二）具体情况

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第四部分  名词解释

第一部分  阜新市供销合作社联合社概况

一、主要职责

1、贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

2、负责阜新市供销社直属企业行政管理、党的建设、政治思想工作和群团工作，指导全地区行业的精神文明建设。

3、承担政府委托的任务，行使政府授予的职权，并与政府相关部门配合，对烟花爆竹、果品、化肥、农药、再生资源等市场进行管理、整顿。

4、制定本地区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全地区供销社的改革与发展，推动为“三农”服务，促进城乡商品流通和市场经济发展。

5、承办市委、市政府和上级联合社交办的其他工作。

6、承担政府委托的任务，行使政府授予的职权，并与政府相关部门配合，对烟花爆竹、果品、化肥、农药、再生资源等市场进行管理、整顿。

7、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见与要求，争取扶持政策，维护全地区各级供销合作社的合法权益。

二、机构设置情况

市供销合作社联合社设5个内设机构：
　　（一）理事会办公室（监事会办公室）。
　　负责文电、会务、机要、档案、督查督办、政绩考核等机关日常运转工作，承担政务公开、安全保密、政务宣传、舆情应对、后勤服务、信访、包乡带村，以及突发公共事件的应急协调工作。按照供销社章程及上级监事会安排完成各项工作任务。电话：0418-2892106 0418-2892113      
　　（二）经济发展科。
　　拟订全市供销社发展规划，负责本系统化肥、农药、大宗农产品等重要商品的协调、安全生产、防灾救灾、财政专项资金申报等工作，组织指导系统新农村现代流通服务网络工程建设、培育新兴产业等工作；参与拟订全市农产品现代流通体系发展规划、全市供销社电子商务发展规划，组织指导本系统大型农产品批发市场、现代物流中心、农产品供给基地、冷链设施和生鲜超市、深加工及仓储设施等农产品市场网络建设，贯彻落实电子商务网上交易的规范，负责系统信息化建设项目申报管理等工作，参与公益性农产品批发市场和产地集配中心建设。电话：0418-2892101
　　（三）合作指导科。
　　拟订并组织实施全市供销社基层组织建设规划，指导本系统综合改革、基层社建设、农民合作社及联合社、新型农业社会化服务体系、城乡社区服务中心建设等工作，承担本系统科技推广、美丽乡村、食品安全、法制工作，组织指导农产品生产基地、农业标准化建设工作；拟订系统合作金融发展规划，发展涉农普惠金融服务，指导系统农业融资担保、中小型银行、融资租赁、农业互助合作保险等工作，组织指导系统开展全程农业社会化服务，参与指导农村土地流转（土地托管）、依法推动农村产权交易中心发展建设等工作。电话：0418-2892123
　　（四）财务审计科(资产管理科）。
　　编制执行机关和出资企业财政经费预算和决算，管理供销社合作发展基金，指导系统财务会计、统计、审计等工作，拟订并组织实施系统财务会计、统计、审计和社有资产等方面的规章制度；拟订出资企业发展规划、年度计划，负责机关和出资企业审计监管工作，行使社有企业出资人职责，负责社有资产监督、运营、管理工作，组织实施出资企业资产保值增值考核激励和责任追究机制，负责对出资企业的经济活动进行审计监管和考核评议等工作。0418-2892115 0418-2892110
　　（五）机关党委办公室（人事教育科）。
　　负责机关和直属单位的党群工作。负责系统精神文明及行风建设、驻村扶贫等工作；负责机关机构编制、人事管理、教育培训等工作，承担出国（境）相关管理与服务工作，负责机关离退休干部工作，指导市供销社出资企业劳动关系、系统干部职工的业务培训；负责直属单位的离退休及军转干部工作。电话:0418-2892108 0418-2892102

　　三、部门决算单位构成

纳入阜新市供销合作社联合社2018年度部门决算范围的单位为阜新市供销合作社联合社。

第二部分 阜新市供销合作社联合社2018年度部门决算报表

附件：2018年部门决算公开表格 (1).xlsx

第三部分 阜新市供销合作社联合社2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计459.84万元，包括：

1.财政拨款收入459.84万元，其中：公共预算财政拨款收459.84入万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余51.53万元.

（二）支出总计409.29万元，包括：

1.基本支出409.29万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出228.33万元，对个人和家庭的补助支出135.85万元，商品和服务支出45.10万元。

2.项目支出0万元.

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余51.53万元

主要是工资福利费用未用完等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市供销合作社联合社2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出409.29万元，其中：基本支出409.29万元，项目支出0万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出409.29万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出134.17万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出259.98万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出15.14万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元。

1.社会保障和就业支出134.17万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休71.64万元，主要是离退休人员的退休金，离休金以及离休护理费等支出。

（2）抚恤62.53万元，主要是离退休人员去世的抚恤金等支出。

2.商业服务业等事务支出259.98万元。

3.住房保障支出15.14万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.89万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.89万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少1.33万元，下降59.92%，主要原因是我单位暂时有一段时期车辆上缴且下乡任务少。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.89万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.89万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年阜新市供销合作社联合社机关运行经费支出45.10万元，比2017年减少3.69万元，减少7.56%，主要原因是我单位2018年人员减少，车辆使用频率低。

（二）政府采购支出情况

2018年阜新市供销合作社联合社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，阜新市供销合作社联合社共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。