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第一部分  阜新市现代农业发展服务中心概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分  阜新市现代农业发展服务中心2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、财政拨款收入支出决算总表

　　三、收入决算表

　　四、支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、部门决算相关信息统计表

第三部分  阜新市现代农业发展服务中心2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 阜新市现代农业发展服务中心概况

一、 主要职责

（一）贯彻党中央关于现代农业发展的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。

（二）承担农田整治、农田水利和高标准农田建设相关服务工作，为农业产业化项目管理提供服务。

（三）为全市农业（粮油、畜牧、果蔬）技术推广、农作物种业、农业品牌认证推介、农产品质量安全、农业机械安全、农业病虫害检验监测防治、农药登记、农用药械服务、畜牧经济、农业机械化等相关工作提供技术支持和服务保障。

（四）为农村集体经济组织建设、集体资产和农民专业合作经济组织等相关工作提供服务保障。

（五）为全市农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务保障。

（六）为全市动物疫病防控、动物检疫、畜禽屠宰、疫情监测、疫情处置和应急保障提供技术支持和服务保障。

（七）承担专业技术人员、生产企业、新型经营主体负责人、新型职业农民进行培训。为农业创业平台、农产品质量追溯平台、农村土地承包经营权信息应用平台提供服务。

（八）负责对贫困地区、贫困人口状况、扶贫开发项目的实施、财政扶贫资金使用情况、扶贫开发成效进行监测。

（九）负责全市农业综合行政执法工作。

（十）完成市委、市政府和市农业农村部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市现代农业发展服务中心2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、阜新市现代农业发展服务中心

第二部分  阜新市现代农业发展服务中心2018年度部门决算公开报表

附件：2018年决算公开表格.xlsx

第三部分  阜新市现代农业发展服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3810.56万元，包括：

1.财政拨款收入3810.56万元，其中：公共预算财政拨款收入3803.18万元，政府性基金收入3803.18万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入7.38万元，主要是学费等收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余328.43万元，主要是行政运行、事业运行、科级转化推广服务、病虫害控制、统计监测与信息服务等。

（二）支出总计2584.17万元，包括：

1.基本支出2251.67万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1861.1万元，对个人和家庭的补助支出171.29万元，商品和服务支出219.27万元。

2.项目支出332.5万元，主要包括科技转化推广服务、病虫害控制、统计监测与信息服务、其他农业支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余1554.83万元

基本支出结转是由于2018年8月末，事业单位改革造成未支出的经费；项目支出结转是由于机构改革，有的资金本年度内没有完工，以及有的项目资金年末才到位，需结转到第二年结账等原因形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增加情况。2018年，财政局部门决算收入3810.56万元，比上年增加0万元，增长0%，收入同比增加的主要原因是由于机构改革，无法与上年数据相比较。

2.支出增减情况。2018年，财政局部门决算总支出2541.17万元，同比增加支出0万元，增长0%。 

由于机构改革，无法与上年数据相比较

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市现代农业发展服务中心2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出2584.17万元，其中：基本支出2251.67万元，项目支出332.5万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出2584.17万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出113.22万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出151.47万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出1806.81万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出2.16万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出116.83万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出113.22万元，包括：

（1）行政运行45.79万元，主要是参公单位运行经费等支出。

（2）一般行政管理事务67.42万元，主要是参公单位运行经费等支出。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元，主要是没有此项等支出。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

（8）其他一般公共服务支出0万元。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出151.47万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是没有此项等支出。

（2）事业单位离退休151.47万元，主要是离退休经费、伤残补助、护理费等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5.农林水事务支出1806.81万元，包括：

（1）行政运行387.81万元，主要是农业行政事业单位及公务员管理的事业单位的基本经费等支出。

（2）事业运行1083.66万元，主要是农业事业单位的基本支出以及资产的维护等支出。

（3）科技转化与推广服务5.33万元，主要是畜牧业新技术的示范、推广等方面的支出。

（4）病虫害控制43.98万元，主要是疫情的监测、预防、控制、检测、扑杀补贴等项目的支出。

（5）统计监测与信息服务92.91万元，主要是农业信息月12316委托社会化运营费等支出。

（6）其他农业支出70.67万元，主要是用于非洲猪瘟及疫苗项目等支出。

（7）机构运行5万元，主要是参公单位基本运行经费等支出。

（8）土地治理117.45万元，主要是农业开发土地治理项目工程监理费等支出。

其他农业支出0万元。

6.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

7.资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元。

（2）其他涉外发展服务支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元。

10.住房保障支出118.9万元，包括：

住房公积金118.9万元，主要是职工缴纳住房公积金等支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是没有此项等支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，阜新市现代农业发展服务中心部门决算财政拨款支出2584.17万元，同比增加支出0万元，增长0%。其中：基本支出增加0万元，增长0%；项目支出增加0万元，增长0%。基本增加支出的主要原因：由于机构改革，无法与上年数据相比较。项目支出增加的主要原因：由于机构改革，无法与上年数据相比较。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费15.89万元。2017年度“三公”经费支出比2015年减少0万元，下降0%，。由于机构改革无法与上一年数据相比较等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2017年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费15.89万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.89万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量11辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年现代农业发展服务中心机关运行经费支出万元，比2015年增加0万元，增长0%，主要原因是由于机构改革无法与上一年数据相比较等原因。

（二）政府采购支出情况

2018年现代农业发展服务中心政府采购支出总额144.05万元，其中：政府采购货物支出144.05万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，财政局共有车辆56辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车9辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，其他用车44辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年我中心未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。