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第一部分　　阜新市公共事务管理中心（机关事务管理中心）概况

  一、主要职责：贯彻党和中央关于公共事务管理工伤的方针政策和决策部署，负责市本级行政事业单位机关事务管理、保障工作，堆满公务接待工作，负责全市公共机构节能减排工作，负责市本级公务用车管理工作等。

  二、部门决算单位构成：阜新市公共事务管理中心（机关事务管理中心）一个单位。

第二部分　　阜新市公共事务管理中心（机关事务管理中心）2018年度部门决算报表
  附件：2018年总决算（公共事务服务中心） (1).xls 

  一、收入支出决算总表

  二、财政拨款收入支出决算总表

  三、收入决算表

  四、支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、部门决算相关信息统计表

第三部分　　阜新市公共事务管理中心（机关事务管理中心）2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  （一）收入总计2767.22万元，包括：

  1.财政拨款收入2767.22万元。其中：公共预算财政拨款收入2728.25万元，政府性基金收入38.4万元。

  2.其他收入0.57万元，主要是银行利息等收入

  3.上年结转和结余897.15万元，主要是妇女儿童活动中心楼工程款及科技馆项目款等。

  （二）支出总计2982.64万元，包括：

  1.基本支出2007.06万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出927.85万元，对个人和家庭的补助支出10.12万元，商品和服务支出1069.09万元。

  2.项目支出975.58万元，主要包括妇儿中心综合楼基建项目188.88万元、科技馆及事务中心维修项目786.70等业务支出。

  （三）年末结转和结余681.73万元

  主要是妇儿中心综合楼在建工程未完工程款573.17万元，年末福彩基金拔款38.4万元，基本支出结转70.16万元等原因形成的结余。

  （四）收入支出增减变化情况

  本单位为2018年新成立的单位，故收入支出与2017年无可比性。

  二、财政拨款支出决算情况

  （一）总体情况

  财政拨款支出决算反映阜新市公共事务服务中心（机关事务管理中心）2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出2982.64万元，其中：基本支出2007.06万元，项目支出975.58万元。

  （二）具体情况

  2018年度财政拨款支出2982.64万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出2597.82万元，科学技术支出208.93万元，社会保障和就业支出10.06万元，医疗卫生支出97.06万元，住房保障支出68.77万元，其他支出0万元。

  1.一般公共服务支出2597.82万元，包括：

  （1）行政运行859.00万元，主要是行政事务日常运行等支出。

  （2）一般行政管理事务95.03万元，主要是行政事务方面等支出。

  （3）事业运行58.73万元，主要是妇儿活动中心运行等支出。

  （4）其他一般公共服务支出1585.06万元，主要是机关服务、群众团体事务、其他教育支出等支出。

  2.科学技术支出208.93万元，包括：

  科技馆站支出208.93万元，主要是科技馆运行等支出。

  3.社会保障和就业支出10.06万元，包括：

  （1）事业单位离退休4.31万元，抚恤金5.75万元等支出。

  4.医疗卫生支出97.06万元，包括：

  （1）其他医疗卫生支出97.06万元，主要是机关卫生所等支出。

  5.住房保障支出68.77万元，包括：

  住房公积金68.77万元，主要是住房公积金等支出。

  （三）财政拨款支出增减变化情况

  本单位为2018年新成立单位，与同期无可比性

  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出642.22万元，其中：公务接待费479.35万元，公务用车购置及运行维护费162.87万元。本单位为2018年新成立单位，故与同期无可比性。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2007.06万元，其中：人员经费937.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1069.09万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）政府采购支出情况

  2017年财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

  （二）国有资产占用情况

  截至2017年12月31日，本韵共有车辆24辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车21辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  （三）预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求，我单位组织对部分2018年度项目支出开展绩效自评，完成了各项维修、公务用车单车考评、接待费量化管理等 考评工作。自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为93.55分。

第四部分　　名词解释

  1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

  23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

  24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

  28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

  29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

  32.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

  33.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。