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第一部分　　阜新市工商业联合会概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分　　阜新市工商业联合会2018年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、财政拨款收入支出决算总表

  三、收入决算表

  四、支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、部门决算相关信息统计表

第三部分　　阜新市工商业联合会2017年度部门决算情况说明   

第四部分　　名词解释

第一部分　　阜新市工商业联合会概况

  一、主要职责

  1.主要职责

　 市工商业联合会（市总商会）是在市委、市政府领导下具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职能和任务是：

  （一）参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

  （二）负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。

  （三）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

  （四）做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。    

  （五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

  （六）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

  （七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。 

  （八）开展专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

  （九）开展与国内外工商社团及经济界人士的友好往来，促进经济技术和贸易合作的发展，开拓国内外市场；协助引进资金、技术、人才。

  （十）为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。

  （十一）负责指导县、区工商联工作。

  （十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、部门决算单位构成

  阜新市工商业联合会

第二部分　　阜新市工商业联合会2018年度部门决算公开报表
　　附件：2018年市直部门决算公开表格工商联.xls

第三部分　　阜新市工商业联合会2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计161.18万元，包括：

　　1.财政拨款收入161.18万元，其中：公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　8.上年结转和结余14.58万元，主要是办公经费、会议费等。

　　（二）支出总计174.08万元，包括：

　　1.基本支出158.03万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出133.46万元，对个人和家庭的补助支出2.46万元，商品和服务支出38.16万元。

　　2.项目支出16.05万元，主要包括会议费、办公经费等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　（三）年末结转和结余1.68万元

　　主要是会议费、办公经费及房屋出租收入等结余。

　　（四）收入支出增减变化情况

　　1.收入增加情况。2018年，工商业联合会部门决算收入161.18万元，比上年增加5.43万元，增加3%，收入同比增加的主要原因是人员增减变化经费增加。

　　2.支出增减情况。2018年，工商业联合会部门决算总支出174.08万元，同比增加支出19.02万元，增加12%。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映阜新市工商业联合会2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出174.08万元，其中：基本支出158.03万元，项目支出16.05万元。

　　（二）具体情况

　　2018年度财政拨款支出174.08万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出158.03万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出2.57万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出8.74万元，其他支出0万元。

　　1.一般公共服务支出146.73万元，包括：

　　（1）行政运行146.73万元，主要是单位职工工资、奖金及日常公用支出等支出。

　　（2）一般行政管理事务16.05万元，主要是行政事务管理里会议费、办公费等支出。

　　（3）预算改革业务0万元。

　　（4）财政国库业务0万元。

　　（5）信息化建设0万元。

　　（6）事业运行0万元。

　　（7）其他财政事务支出0万元。

　　（8）其他一般公共服务支出0万元。

　　2.科学技术支出0万元，包括：

　　其他科学技术支出0万元。

　　3.社会保障和就业支出2.57万元，包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休2.57万元，主要是离退休人员离退休费等支出。

　　（2）事业单位离退休0万元。

　　4.医疗卫生支出0万元，包括：

　　（1）行政单位医疗0万元。

　　（2）事业单位医疗0万元。

　　（3）其他医疗卫生支出0万元。

　　5.农林水事务支出0万元，包括：

　　其他农业支出0万元。

　　6.交通运输支出0万元，包括：

　　石油价格改革补贴其他支出0万元。

　　7.资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

　　其他工业和信息产业监管支出0万元。

　　8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

　　（1）其他商业流通事务支出0万元。

　　（2）其他涉外发展服务支出0万元。

　　9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

　　其他其他国土资源事务支出0万元。

　　10.住房保障支出8.74万元，包括：

　　住房公积金8.74万元，主要是单位人员住房公积金等支出。

　　11.其他支出0万元，包括：

　　其他支出0万元。

　　（三）财政拨款支出增减变化情况

　　2018年，工商业联合会部门决算财政拨款支出174.08万元，同比增加支出19.02万元，增加12%。 其中：基本支出增加16.40万元，增加12%；项目支出增加2.61万元，增加20%。基本增加支出的主要原因：人员经费及人员奖金发放支出。项目支出增加的主要原因：会议费、培训费支出增加。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.8万元。2018年度“三公”经费支出比2017年增加0.5万元，增加177%，主要是公务用车运行维护费增加等原因。

　　1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费0.8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.8万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年工商业联合会机关运行经费支出22.11万元，比2017年减少5.23万元，减少19%，主要原因是会议经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年市工商业联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，市工商业联合会共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　我单位没有开展此项业务。

第四部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

　　32.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

　　33.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。