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第一部分　部门概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

第二部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件

第一部分　部门概况

　　一、主要职责

　　（一）负责全市领导班子和干部队伍建设宏观管理工作，对市管领导班子和市管领导以及县级后备干部进行管理。

　　（二）负责研究制定全市干部教育培训规划，对全市干部教育工作实施宏观管理、综合调研和检查指导。

　　（三）负责全市基层党组织建设的综合、协调工作，研究的指导全市非公有制经济组织和新社会组织党建工作，研究和指导全市农村党的基层组织建设，研究和指导市属党委（党组）和县级事业单位领导班子的组织制度和党内生活制度建设，管理的指导全市各级党委换届工作。

　　（四）负责全市人才工作的宏观管理工作，制定全市人才工作规划，提出人才工作的意见和建议。

　　（五）负责对全市领导干部和选拔任用干部工作进行监督、综合、协调和指导，对全市各县区和市直各单位组织人事部门举报受理工作督促、检查和指导。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入中共阜新市委组织部2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　中共阜新市委组织部机关。

第二部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计1755.04万元，包括：

　　1.财政拨款收入1668.45万元，占收入总计的95.07%。其中：一般公共预算财政拨款收入1668.45万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余86.59万元，占收入总计的4.93%。

　　与上年相比，今年收入增加406.41万元，增长30.14%，主要原因：一是人员经费收入增加；二是项目经费收入增加。

　　（二）支出总计1749.58万元，包括：

　　1.基本支出1480.28万元，占支出总计的84.61%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1262.98万元，对个人和家庭的补助支出29.26万元，商品和服务支出188.04万元。

　　2.项目支出269.30万元，占支出总计的15.39%。主要包括走访慰问老干部、公务员考试等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加185.15万元，增长11.83%，主要原因：人员经费支出增加。

　　（三）年末结转和结余5.46万元。

　　主要是结转驻村干部经费形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少3011.3万元，降低99.82%，主要原因：人才基金上缴市财政。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出1749.58万元，其中：基本支出1480.28万元，项目支出269.30万元。与上年相比，财政拨款支出增加185.15万元，增长11.83%，主要原因：人员经费支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的191.16%，其中：基本支出完成年初预算的161.73%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1749.58万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1502.94万元，占85.90%；社会保障支出146.47万元，占8.37%；住房保障支出100.17万元，占5.73%。

　　1.一般公共服务支出1502.94万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）1233.64万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的163.64%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

　　（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）269.30万元，主要是项目支出，年初该项无预算，故无法比较。

　　2.社会保障支出146.47万元，具体包括：

　　（1）社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）27.03万元，主要是离休人员工资、离退休人员取暖费等支出，完成年初预算的131.21%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员工资增加。

　　（2）社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）108.91万元，主要是养老保险支出，完成年初预算的137.08%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数调整。

　　（3）社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.61万元，主要是职业年金支出，年初该项无预算，故无法比较。

　　（4）社会保障支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.92万元，主要是伤残抚恤支出，完成年初预算的112.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是伤残抚恤标准调整。

　　3.住房保障支出100.17万元，具体包括：

　　（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）100.17万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的168.10%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金基数调整。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.51万元，完成全年预算的120.63%，决算数大于全年预算数的主要原因是项目支出产生公车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费13.51万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年无变化。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年无变化。

　　3.公务用车购置及运行费13.51万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的120.63%，决算数大于全年预算数的主要原因是项目支出产生公车运行维护费。比上年减少0.19万元，下降1.37%，主要是用车次数减少等原因。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费13.51万元，主要用于车辆维护运行等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1480.28万元，其中：人员经费1292.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费188.04万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出188.04万元，比上年增加65.32万元，增长53.23%，主要原因是订报刊数量增加、体检人数增加、办公室改造。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率无，自评平均分无。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金915.23万元，自评平均分94.90分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　2.项目绩效自评结果。

　　2022年度本部门不涉及项目支出绩效评价，无项目绩效自评结果。

第三部分　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

　　18.社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员支出。

　　19.社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的养老保险支出。

　　20.社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的职业年金支出。

　　21.社会保障支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的伤残抚恤支出。

　　22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金支出。

第四部分　2022年度部门决算表

　　附件：中共阜新市委组织部2022年决算公开表.xls

第五部分　附件