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第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　市工商业联合会（市总商会）是在市委、市政府领导下具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职能和任务是：

　　（一）参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

  （二）负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。

  （三）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

  （四）做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。    

  （五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

  （六）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

  （七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

  （八）开展专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

  （九）开展与国内外工商社团及经济界人士的友好往来，促进经济技术和贸易合作的发展，开拓国内外市场；协助引进资金、技术、人才。

  （十）为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。

  （十一）负责指导县、区工商联工作。

  （十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入阜新市工商业联合会2022年部门决算编制范围的预算单位1个：阜新市工商业联合会。

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计194.82万元，包括：

　　1.财政拨款收入189.02万元，占收入总计的97.02%。其中：一般公共预算财政拨款收入189.02万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余5.80万元，占收入总计的2.98%。主要是年初结转和结余等。

　　与上年相比，今年收入减少5.27万元，减少2.63%，主要原因：一是受疫情影响，会议转为线上；二是人员退休，工资经费支出减少。

　　（二）支出总计194.82万元，包括：

　　1.基本支出186.02万元，占支出总计的95.48%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出161.94万元，对个人和家庭的补助支出3.10万元，商品和服务支出20.98万元。

　　2.项目支出8.8万元，占支出总计的4.52%。主要包括资本性支出等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少5.27万元，减少2.63%，主要原因：一是受疫情影响，会议转为线上；二是人员退休，工资经费支出减少。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　年末无结转和结余，与上年相同。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出194.82万元，其中：基本支出186.02万元，项目支出8.8万元。与上年相比，财政拨款支出减少5.27万元，减少2.63%，主要原因：一是受疫情影响，会议转为线上；二是人员退休，工资经费支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的152.85%，其中：基本支出完成年初预算的145.90%，项目完成年初预算的0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出194.82万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出161.65万元，占82.98%；社会保障和就业支出21.50万元，占11.03%；住房保障支出11.67万元，占5.99%。。

　　1.一般公共服务支出161.65万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）

　　行政运行（项）152.85万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的147.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资上涨，支出增加。

　　（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）8.8万元，主要是资本性等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是新增项目，未纳入预算。

　　2.社会保障和就业支出21.50万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.95万元，主要是对个人和家庭的补助支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）12.97万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的100.70%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整，支出增加。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.36万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员退休，支出增加。

　　（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.22万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　3.住房保障支出11.67万元，具体包括：

　　（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.67万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的133.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整，支出增加。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.62万元，完成全年预算的100.0%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.62万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与全年预算数相等。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年无变化。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与全年预算数相等。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年无变化。

　　3.公务用车购置及运行费0.62万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100.0%，决算数等于全年预算数。比上年减少0.09万元，下降12.68%。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.62万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出186.02万元，其中：人员经费165.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费20.98万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出20.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少14.57万元，降低40.98%，主要原因是受疫情影响，会议培训转为线上。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金177.93万元，自评平均分77分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

第三部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　18.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事12 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　19.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他统战事务方面的支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）：反映按规定用于离退休人员家属的按月发放的生活补助金。

　　24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分　　2022年度部门决算表

　　附件：2022年辽宁省阜新市工商业联合会决算公开表 (2).xlsx