目    录

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　部门概况 

　　一、主要职责

　　阜新市中心血站始建于1987年，是阜新地区唯一一所市级采供血机构，依据《中华人民共和国献血法》规定，本血站是不以盈利为目的，隶属于市卫生健康委员会的公益性卫生机构。担负着阜新地区二县五区164万人口无偿献血组织招募工作，向全市城乡20家医院提供医疗和急救用血服务、输血科研等主要工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入阜新市中心血站2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.阜新市中心血站

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计2342.80万元，包括：

　　1.财政拨款收入177.7万元，占收入总计的7.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入177.7万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入1913.02万元，占收入总计的81.7%。主要是输血费用及输血互助金等收入。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入51.44万元，占收入总计的2.1%。主要是利息及上级拨入重大公共卫生专项等收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元。

　　8.上年结转和结余200.64万元，占收入总计的8.6%。主要是输血互助金结余。

　　与上年相比，今年收入增加302.94万元，增长16.4%，主要原因：向财政申请返还输血互助金总金额增加。

　　（二）支出总计2147.40万元，包括：

　　1.基本支出718.38万元，占支出总计的33.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出688.97万元，对个人和家庭的补助支出29.41万元。

　　2.项目支出1429.02万元，占支出总计的66.5%。主要包括基建工程177.7万元、商品和服务支出741.57万元、资本性支出509.75万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出增加281.2万元，增长15.1%，主要原因：2021年固定资产增加，主要为购置大型核酸设备及购置一处采血屋（新天地采血屋）

　　（三）年末结转和结余195.4万元。

　　主要是申请互助金结余。与上年相比，今年结转结余减5.24万元，降低2.7%，主要原因：一是临床用血量下降，血费收入减少；二是为能在2022年实现独自对血液样本进行核酸检测，2021年采购多台核酸检测设备导致支出增加。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出177.7万元，其中：基本支出0万元，项目支出177.7万元。与上年相比，财政拨款支出减少238.48万元，57.3%，主要原因：血站自2020年独立后成为自收自支单位，血费收入不再上缴财政后，财政不再拨付人员经费及日常经费；与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出177.7万元，按支出功能分类科目分，包括：卫生健康支出177.7万元，占100%。

　　1.卫生健康支出177.7万元，具体包括：

　　（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）177.7万元，主要是血站大楼基本建设支出支出，完成年初预算的100%。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出0万元

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额8.84万元，其中：政府采购货物支出8.84万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算支出全面开展绩效自评，涉及资金2147.4万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）82分。组织对阜新市中心血站开展整体绩效自评，涉及资金2147.4万元，自评平均分82分。通过部门绩效评价发现以下需要整改问题：提高业务收入，严格把控所有支出，完善财务管理制度。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果：本条无。

第四部分　　2021年度部门决算表

　　附件：阜新市中心血站2021年决算表.xls