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第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻党中央关于招商引资工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。

　　（二）承担为京津冀、长三角等重点区域招商引资提供服务的工作。

　　（三）负责商务平台建设、商务信息搜集等工作。

　　（四）负责出国人员的各项服务工作。

　　（五）完成主管部门交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入市京津冀招商联络中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.阜新市京津冀招商联络中心

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计422.4万元，包括：

　　1.财政拨款收入410.89万元，占收入总计的97.3%。其中：一般公共预算财政拨款收入410.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余11.51万元，占收入总计的2.7%。主要是盐城挂职经费等。

　　与上年相比，今年收入减少9.96万元，降低2.4%，主要原因：人员减少。

　　（二）支出总计412.48万元，包括：

　　1.基本支出298.74万元，占支出总计的72.43%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出283.56万元，对个人和家庭的补助支出0.62万元，商品和服务支出14.56万元。

　　2.项目支出113.74万元，占支出总计的27.57%。主要包括招商引资等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加0.04万元，增长0.02%，主要原因：社会保障缴费调整。

　　（三）年末结转和结余9.93万元。

　　主要是盐城挂职等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少4.17万元，降低26.59%，主要原因：招商引资工作量增加。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出410.89万元，其中：基本支出297.21万元，项目支出113.68万元。与上年相比，财政拨款支出减少1.49万元，降低0.36%，主要原因：人员减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出410.89万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出215.54万元，占52.46%。

　　1.一般公共服务支出217.07万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）217.07万元，主要是人员支出，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。。

　　2.公务接待费4.4万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。2021年国内公务接待累计39批次、258人、4.4万元，主要用于招商引资项目等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0.99万元，下降18.37%，主要是节约招商成本。

　　3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。

　　其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出298.74万元，其中：人员经费284.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费14.11万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、办公设备购置。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出14.11万元，比上增加0.43万元，增长3.1%，主要原因是水、电、办公耗材支出有所增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额50万元，其中：政府采购单一来源支出50万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金120万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　招商经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展“走出去”、“请进来”等招商活动，完成招商引资任务。发现的主要问题及原因：组织招商活动次数未达到年初设定目标，原因是受疫情影响，部分招商工作无法开展。

第四部分　　2021年度部门决算表

　　附件：阜新市京津冀招商联络中心2021年决算公开表.xls