目 录

第一部分　　单位概况

　　一、主要职责

  　二、部门决算单位构成

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　负责规划、指导、组织、协调、监督、指挥全市打击刑事犯罪工作及全市重特大案件的侦破工作；制定全市预防和打击刑事犯罪工作对策；指导、 管理全市刑侦队伍建设。负责对全市疑难、重特大等案（事）件的现场勘查 、鉴定，研究、组织工作； 负责全市刑事技术科研及新技术发展的规划、管理。负责对全市警犬技术工作的组织、管理和指导； 承担全市警技术的教学培训和警犬训练任务； 承担省、市级重大活动和警卫任务及重大刑事案件现场勘查任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入辽宁省阜新市公安局2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　阜新市公安局刑事犯罪案件侦查支队

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计2811.72万元，包括：

　　1.财政拨款收入2281.17万元，占收入总计的81.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入2281.17万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余530.55万元，占收入总计的18.87%。

　　与上年相比，今年收入增加1754.2万元，增长7.04%，主要原因：一是预算收入增加；二是上年结转结余增加。

　　（二）支出总计2658.15万元，包括：

　　1.基本支出1952.94万元，占支出总计的73.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1607.86万元，对个人和家庭的补助支出37.76万元，商品和服务支出302.62万元，资本性支出4.7万元。

　　2.项目支出705.2万元，占支出总计的26.53%。主要包括中央补助办案费、中央补助装备费等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少154.19万元，降低5.48%，主要原因：装备费用减少。 

　　（三）年末结转和结余153.57万元。

　　主要是省厅拨款专项办案经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少500.87万元，降低76.53%，主要原因：是依据国发（2021）5号文件要求，财政将当年预算指标余额全部调减收回。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出2658.15万元，其中：基本支出1952.95万元，项目支出705.2万元。与上年相比，财政拨款支出减少154.19万元，降低5.48%，主要原因：装备费用减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的183.2%，其中：基本支出完成年初预算的139.4%，项目支出完成年初预算的1410.4%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出2658.15万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出2532.93万元，占95.29%；社会保障和就业支出29.78万元，占1.12%；住房保障支出95.44万元，占3.59%。

　　1.公共安全支出2532.93万元，具体包括：

　　（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）1827.72万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等公共安全支出，完成年初预算的154.45%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加经费。

　　（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）705.2万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出（基本建设）、资本性支出等公共安全支出，完成年初预算的1410.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加经费。

　　（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）0万元。 

　　2.社会保障和就业支出29.78元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）14.78万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等社会保障和就业支出，完成年初预算的101.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加经费。

　　（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）15万元，主要是对个人和家庭的补助等社会保障和就业支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是追加经费。

　　3.住房保障支出95.44万元，具体包括：

　　（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）95.44万元，主要是工资福利支出等住房保障支出，完成年初预算的108.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。　

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.91万元，完成年初预算的40.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费由上级机构统一支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费17.91万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

　　3.公务用车购置及运行费17.91万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的40.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费由上级机构统一支出。比上年减少115.5万元，下降84.49%，主要是减少了车辆购置支出等原因。

　　其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费17.91万元，主要用于公务用车运行维护包括油费、修理费、车辆保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量18辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1952.94万元，其中：人员经费1645.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费307.32万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出347.21万元，比上年减少825.75万元，降低70.40%，主要原因是减少了更新刑事技术设备及更新车辆。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出由上级机构统一支出。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆9辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金50万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　（2）部门评价情况

　　2021年度我支队无下属部门评价情况。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　“刑事技术实验建设及警犬驯养使用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一推进刑事技术物证检验质量。二加强警犬训练，提高警犬素质和使用效果。发现的主要问题及原因：在具体工作中，受物价增长和刑事技术更新影响，项目各项预算成本低，实际支出量大，严重影响正常工作。下一步改进措施：可以根据当年物价给项目资金进行相应的调整。

第三部分　　名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　18.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级项级科目的其他项目支出。

　　19.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

　　20.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

　　21.公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

　　22.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）:反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

　　23.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

　　27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目外的其他支出。

　　29.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。 

第四部分　　2021年度部门决算表

 　附件：辽宁省阜新市公安局刑事犯罪案件侦查支队2021年决算公开报表.xls.xls