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第一部分　　辽宁省阜新市煤炭工业转型发展局概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　辽宁省阜新市煤炭工业转型发展局2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　辽宁省阜新市煤炭工业转型发展局2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　辽宁省阜新市煤炭工业转型发展局概况 

　　一、主要职责

　　（一）主要职责

　　1.贯彻落实国家、省煤炭行业产业政策；研究拟定全市地方煤炭行业的发展战略、行业规划和有关政策并组织实施；负责全市地方煤炭行业管理；统筹规划煤炭资源的合理开发和综合利用。

　　2.负责煤炭行业转型发展相关职责。负责培育接续产业，负责阜矿集团联系工作，受市政府委托负责地方煤矿采煤沉陷防治工作。

　　3.负责全市煤炭工业经济运行统计和煤矿生产调度工作;负责地方煤矿停产、复工组织工作;对煤矿企业的煤炭质量进行监督检查;负责煤矿企业关闭退出工作。

　　4.负责制定本行政区域内重特大安全生产事故应急救援预案，建立煤炭安全应急救援体系;负责组织煤矿事故抢险救援工作，参加事故调查处理，受理群众举报，组织对举报煤矿事故的调查、处理。通报全市地方煤矿安全情况。

　　5.负责对县(区)煤炭管理部门工作进行监督指导;负责全市地方煤矿安全监管计划的编制;负责全市地方煤矿的安全生产标准化工作;负责组织开展地方煤矿安全生产检查工作和专项安全检查、整治工作;对违法违规行为进行行政处罚。协调县(区)间煤炭采掘过程中出现的问题。

　　6.负责全市地方煤炭企业改(扩)建和技术改造项目实施的监督管理;负责对地方煤层气生产企业的安全监管工作。

　　7.组织地方煤矿相关人员的培训，对煤矿管理人员及特种作业人员持证上岗情况进行日常监管。

　　8.负责对关停煤矿矿山的修复治理工作。

　　9.负责煤炭工业转型发展工作。

　　10.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）内设机构

　　1.机关党委办公室（办公室、人事科）

　　2.矿山灾害治理科（关停矿山监管科）

　　3.行政审批科（安全技术科）

　　4.安全生产监督管理科

　　5.法规与培训科

　　6.转型发展科

　　二、部门决算单位构成

　　辽宁省阜新市煤炭工业转型发展局本级。

第二部分　　辽宁省阜新市煤炭工业转型发展局2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计835.32万元，包括：

　　1.财政拨款收入475.69万元，占收入总计的56.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入475.69万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

　　8.上年结转和结余359.63万元，占收入总计的43.1%。主要是人员经费等。

　　与上年相比，今年收入增加233.95万元，增加38.9%，主要原因：一是新增加人员；二是救护队人员经费、双山矿工伤人员补助等资金。

　　（二）支出总计835.32万元，包括：

　　1.基本支出387.32万元，占支出总计的46.4%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出336.55万元，对个人和家庭的补助支出8.81万元，商品和服务支出41.96万元。

　　2.项目支出448万元，占支出总计的53.6%。主要包括救护队经费、双山矿工伤人员补助等支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　与上年相比，今年支出增加233.94万元，增长40.2%，主要原因：一是新增加人员；二是拨付救护队人员经费、双山矿工伤人员补助等资金。

　　（三）年末结转和结余０万元。

　　年末结转和结余０万元。与上年相比，今年结转结余减少20万元，降低100%，主要原因是上年项目在本年度竣工。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出835.32万元，其中：基本支出387.32万元，项目支出448万元。与上年相比，财政拨款支出增加253.94万元，增长43.7%，主要原因：一是新增加人员；二是拨付救护队人员经费、双山矿工伤人员补助等资金。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的275%，其中：基本支出完成年初预算的127%，项目完成年初预算的0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出475.69万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.77万元，占1.8%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出363.03万元，占76.3%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出21.75万元，占4.6%;其他支出82.14万元，占17.3%。

　　1.一般公共服务支出363.03万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）356.8万元，主要是工资和商品服务支出等支出，完成年初预算的133%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

　　（2）一般行政管理事务6.23万元，主要是项目支出，完成年初预算的100%。

　　（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

　　（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

　　（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

　　（6）事业运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

　　（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

　　2.社会保障和就业支出8.77万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

　　（2）事业单位离退休8.77万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的原因主要是压减经费。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

　　（4）死亡抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

　　（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

　　3.卫生健康支出0万元，包括：

　　（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

　　（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

　　4.农林水事务支出0万元，具体包括：

　　其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

　　5.金融支出0万元，具体包括：

　　其他金融支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

　　6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

　　其他自然资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

　　7.住房保障支出21.75万元，具体包括：

　　住房公积金21.75万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工增加。

　　8.其他支出82.14万元，具体包括：

　　其他支出82.14万元，主要是其他支出，决算数大于年初预算数的原因主要是拨付双山矿人员经费。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.76万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分汽车维修费用于2022年列支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.76万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的０%。完成年初预算的0%,决算数等于年初预算数。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加０团等。2021年因公出国（境）费与上年相同。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的０%。完成年初预算的0%,决算数等于年初预算数。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于０等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等。2021年公务接待费与上年相同。

　　3.公务用车购置及运行费1.76万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分汽车维修费用于2022年列支。比上年减少1.98万元，下降52.9%,主要原因是部分汽车维修费用于2022年列支。

　　其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.76万元，主要用于车辆运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出387.32万元，其中：人员经费345.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费41.96万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出41.96万元，比上年减少236.93万元，降低84.9%，主要原因是对企业补助等费用科目更改为项目支出。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，阜新市煤炭工业转型发展局共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目四个，涉及资金475.69万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93分。

　　（2）部门评价情况。我部门组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　阜新市煤炭工业转型发展局在2021年初未制定预算项目支出计划。

第四部分　　2021年度部门决算表

　　附件：阜新市煤炭工业转型发展局2021年决算公开表格.xls