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第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室概况

　　一、主要职责

　　政协章程规定，政协全国委员会和各级地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

　　政治协商，是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常委会议，主席会议，常委专题座谈会，各专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。

　　民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有：政协的全体会议、常委会议或主席会议向中共党委、政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察，委员提案，委员举报或以其他形式提出批评和建议，参加中共党委、政府及有关部门组织的调查和检查活动。

　　参政议政是1993年3月修订政协章程时新列入的一项主要职能，反映了人民政协工作在新时期的新发展。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容和形式除政治协商和民主监督规定的内容和形式外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种形式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

　　机构设置

　　1、阜新市政协机关办公室

　　2、阜新市政协提案委员会

　　3、阜新市政协经济委员会

　　4、阜新市政协教科卫体委员会

　　5、阜新市政协社会和法制委员会

　　6、阜新市政协民族和宗教委员会

　　7、阜新市政协文化和文史资料委员会

　　8、阜新市政协港澳台侨外事委员会

　　9、阜新市政协人口资源环境委员会

　　10、阜新市政协综合调研办公室

　　11、阜新市政协委员工作委员会

　　12、阜新市政协县区政协联络指导委员会

　　13、阜新市政协机关党委

　　14、阜新市政协农业和农村委员会

　　二、部门决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室本级

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计1355.41万元，包括：

　　1.财政拨款收入1276.72万元，占收入总计的94.19%。其中：一般公共预算财政拨款收入1276.72万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　8.上年结转和结余78.69万元，占收入总计的5.81%.主要是一般公共预算结转和结余收入。

　　与上年相比，今年收入减少100.16万元，降低7.27%，主要原因：一是人员调动经费减少；二是缩减日常办公经费支出。

　　（二）支出总计1355.41万元，包括：

　　1.基本支出1192.90万元，占支出总计的88.01%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出835.71万元，对个人和家庭的补助支出93.89万元，商品和服务支出263.30万元。

　　2.项目支出162.51万元，占支出总计的11.99%。主要包括政协会议及政协委员活动经费等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要是无此项支出。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要是无此项支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要是无此项支出。

　　与上年相比，今年支出减少127.79万元，降低8.61%，主要原因：一是人员调动经费减少；二是日常办公经费减少。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　与上年相比，今年结转结余减少78.69万元，降低100%，主要原因：一是信息管理平台款项分期支付，二是工作调研经费支出。年末无结转结余资金。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出1355.41万元，其中：基本支出1192.90万元，项目支出162.51万元。与上年相比，财政拨款支出减少127.79万元，降低8.61%，主要原因：一是人员调动经费减少；二是日常办公经费减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的151%，其中：基本支出完成年初预算的151%，项目完成年初预算的146%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1355.41万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1208.96万元，占89.19%。

　　1.一般公共服务支出1208.96万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）1046.46万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常人员经费及日常工作经费发生的各项支出，完成年初预算的149%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调动追加人员经费及日常经费支出增加。

　　（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）102.50万元，主要是政协委员活动经费、信息系统建设工程购置及信息平台管理费等支出，完成年初预算的202%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了信息系统建设工程购置及信息平台管理费等支出。

　　（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）政协会议（项）60万元，主要是政协第十二届第四次会议经费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

　　2.社会保障和就业支出95.22万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）41.23万元，主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员经费增加。

　　（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）53.99万元。主要是退休人员死亡抚恤金发放支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加退休人员死亡抚恤金及丧葬费金额。

　　3.住房保障支出51.23万元，具体包括：

　　（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.23万元。主要是在职人员住房公积金支出金额，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调动追加人员经费。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出25.54万元，完成年初预算的91.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，车辆运行经费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费25.54万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有发生此类费用。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是未发生此费用。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有发生此类费用。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要没有发生此类费用；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要没有发生此类费用。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是未发生此费用。

　　3.公务用车购置及运行费25.54万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的91.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆运行经费减少。比上年减少30.08万元，下降54.08%，主要是本年度无车辆购置，疫情原因车辆运行经费减少。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费25.54万元，主要用于车辆运行、维修、车保险费等支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量17辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1192.90万元，其中：人员经费929.60万元，主要包括基本工资270.21万元、津贴补贴140.13万元、奖金212.48万元、其他社会保障缴费0.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.17万元、职业年金缴费25.85万元、职工基本医疗保险缴费41.63万元、公务员医疗补助缴费17.52万元、其他工资福利支出0万元、离休费11.43万元、退休费24.04万元、抚恤金53.99万元、生活补助4.29万元、奖励金0万元、住房公积金51.23万元、采暖补贴0万元、其他对个人和家庭补助的支出0.14万元；日常公用经费263.30万元，主要包括办公费45.59万元、印刷费0.45万元、手续费0.05万元、水费2.62万元、电费3.86万元、邮电费3.20万元、取暖费19.98万元、物业费29.37万元、差旅费16.69万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费11.8万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费10.80万元、委托业务费0万元、工会经费7.38万元、福利费0万元、公务用车运行维护费25.54万元、其他交通费用49.99万元、税金及附加费用1.23万元、其他商品和服务支出34.75万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出263.30万元，比上年减少114.92万元，降低30%，主要原因是日常经费支出的缩减及疫情影响出差差旅费、公务用车等费用减少。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆17辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车16辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是应急保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金110.70万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。

　　（2）部门评价情况。我单位组织对“政协会议经费”“政协委员活动经费”等2 个项目开展了部门评价，涉及资金110.70万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　（1）“政协会议经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政协第十二届第四次会议顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　（2）“政协委员活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为50.70万元，执行数为50.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第三部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。　

　　25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分　　2021年度部门决算表

　　附件：政协2021年决算公开表格.xls