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第一部分  辽宁省阜新市委政务服务中心概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  辽宁省阜新市委政务服务中心2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  辽宁省阜新市委政务服务中心2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  辽宁省阜新市委政务服务中心概况

一、主要职责

（一）主要职能

承担为市委政务提供服务的职能。

（二）机构情况

阜新市委政务服务中心下设内设机构：综合部、党委工作部、保密技术部、网络舆情监测部、维护社会稳定工作情报部、信息信访部、机构编制电子政务部、老干部工作部、宗教团体联络与台商服务部、廉政教育部、审计信息部、政协工作服务部、群团工作服务部等。

（三）人员情况

阜新市委政务服务中心财政全额补助人员编制148名。实有人数113人，人员编制结构为：参照公务员法管理事业人员28人，非参公事业人员84人，离休1人。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市委政务服务中心2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分  辽宁省阜新市委政务服务中心2020年度部门决算表(见附件)

  附件：阜新市委政务服务中心.xls

第三部分  辽宁省阜新市委政务服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1264.82万元，包括：

1.财政拨款收入1188.04万元，占收入总计的93.93%。其中：公共预算财政拨款收入1188.04万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0.79万元，占收入总计的0.06%。主要是大学费及活动费等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余75.98万元，占收入总计的6.01%。主要是公用经费等。

与上年相比，今年收入增加58.12万元，增长4.82%，主要原因：2020年转入新职工。

（二）支出总计1235.46万元，包括：

1.基本支出1210.85万元，占支出总计的98.01%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1007.44万元，对个人和家庭的补助支出33.07万元，商品和服务支出194.95万元。

2.项目支出24.62万元，占支出总计的1.99%。主要包括一网五平台业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加54.89万元，增长4.65%，主要原因：2020年转入新职工。

（三）年末结转和结余29.36万元。

主要是一网五平台项目经费原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加3.23万元，增长12.36%，主要原因：一网五平台项目经费。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1235.46万元，其中：基本支出1210.85万元，项目支出24.61万元。与上年相比，财政拨款支出增加54.89万元，增长4.65%，主要原因：2020年转入新职工。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的143.27，其中：基本支出完成年初预算的140.42%，项目年初无预算。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出1235.46万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1128.04万元，占91.31%；社会保障和就业支出39.18万元，占3.17%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出68.25万元，占5.52%。

1.一般公共服务支出1128.04万元，具体包括：

（1）行政运行0万元，完成年初预算的0%。

（2）一般行政管理事务0万元，完成年初预算的0%。

（3）预算改革业务0万元，完成年初预算的0%。

（4）财政国库业务0万元，完成年初预算的0%。

（5）信息化建设0万元，完成年初预算的0%。

（6）事业运行1103.42万元，主要是基本工资津贴补贴等支出，完成年初预算的142%，决算数大于年初预算数的原因主要是2020年转入新职工。

（7）其他财政事务支出24.62万元，主要是一网五平台支出，年初无预算。

2.社会保障和就业支出39.18万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，完成年初预算的0%。

（2）事业单位离退休20.43万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的94.15%，决算数小于年初预算数的原因主要是离休费少发一个月，于2021年补发。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费0万元，完成年初预算的0%。

（4）死亡抚恤0万元，完成年初预算的0%。

（5）伤残抚恤0万元，完成年初预算的0%。

3.卫生健康支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗万元，完成年初预算的0%。

（2）事业单位医疗0万元，完成年初预算的0%。

4.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元，完成年初预算的0%。

5.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元，完成年初预算的0%。

6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

7.住房保障支出68.25万元，具体包括：

住房公积金68.25万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的107.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是2020年转入新职工。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.59万元，完成年初预算的88.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.59万元。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6.59万元，主要用于车辆加油及维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1210.85万元，其中：人员经费1040.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费170.33万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市委政务服务中心机关运行经费支出170.33万元，比上年减少33.15万元，降低16.29%，主要原因是节省了经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市委政务服务中心采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市委政务服务中心共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是审计作业务用车2辆，老科协公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，阜新市委政务服务中心对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。