目   录

第一部分  辽宁省阜新市科协概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  辽宁省阜新市科协2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分    辽宁省阜新市科协2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省阜新市科协概况 

一、主要职责

市科协是全市科技工作者的群众组织，是中共阜新市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动全市科学技术事业发展的重要力量。

1、密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2、开展学术交流，活跃学术思想，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

3、组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

4、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5、促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，弘扬科学家精神，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6、建设科技创新智库，组织科技工作者参与科技政策、地方性法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进党和政府决策的科学化、民主化。

7、发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

8、开展民间国际科技交流与合作，加强同海外科技团体和科技工作者的交往与联系。

9、负责对所属市级科技类社会团体进行监督管理，对县（区）科协和基层科协工作进行业务指导。

10、完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市科协2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省阜新市科协本级

2.辽宁省阜新市科技进修学院

第二部分  辽宁省阜新市科协2020年度部门决算表(见附件)

  附件：2020年决算.xls

第三部分  辽宁省阜新市科协2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计277.69万元，包括：

1.财政拨款收入232.67万元，占收入总计的83.79%。其中：公共预算财政拨款收入232.67万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余45.02万元，占收入总计的16.21%。主要是基层科普行动计划结转等。

与上年相比，今年收入减少98.12万元，降低26.11%，主要原因：一是节约开支，预算公用经费压缩15%。二是受疫情影响，出差培训都大幅度减少。

（二）支出总计270.24万元，包括：

1.基本支出222.29万元，占支出总计的82.26%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出147.51万元，对个人和家庭的补助支出58.95万元，商品和服务支出15.83万元。

2.项目支出47.95万元，占支出总计的17.74%。主要包括基层科普行动计划等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少59.89万元，降低18.14%，主要原因：一是节约开支，预算公用经费压缩15%。二是受疫情影响，出差培训都大幅度减少。

（三）年末结转和结余7.44万元。

主要是项目未结束等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少38.23万元，降低83.71%，主要原因：是项目逐渐收尾。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出270.24万元，其中：基本支出222.29万元，项目支出47.95万元。与上年相比，财政拨款支出减少59.89万元，降低18.14%，主要原因：一是节约开支，预算公用经费压缩15%。二是受疫情影响，出差培训都大幅度减少。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的217.67%，其中：基本支出完成年初预算的179.05%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出270.24万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出153.63万元，占56.85%；社会保障和就业支出58.95万元，占21.81%；科学技术支出47.95万元，占17.74%；住房保障支出9.71万元，占3.60%。

1.一般公共服务支出153.63万元，具体包括：

（1）行政运行153.63万元，主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。完成年初预算的156.27%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加经费。

（2）一般行政管理事务0万元，完成年初预算的0%。

（3）预算改革业务0万元，完成年初预算的0%。

（4）财政国库业务0万元，完成年初预算的0%。

（5）信息化建设0万元，完成年初预算的0%。

（6）事业运行0万元，完成年初预算的0%。

（7）其他财政事务支出0万元，完成年初预算的0%。

2.社会保障和就业支出58.95万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休11.58万元，主要是行政单位离退休支出，完成年初预算的70.05%，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休干部去世。

（2）事业单位离退休1.32万元，主要是事业单位离退休支出，完成年初预算的100%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费0万元，完成年初预算的0%。

（4）死亡抚恤46.05万元，主要是机关退休职工抚恤金支出，决算数大于年初预算数的原因主要是无此预算。

（5）伤残抚恤0万元，完成年初预算的0%。

3.科学技术支出47.95万元，具体包括：

科学技术普及支出47.95万元，主要是基层科普行动计划支出47.95万元。

4.卫生健康支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，完成年初预算的0%。

（2）事业单位医疗0万元，完成年初预算的0%。

5.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元，完成年初预算的0%。

6.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元，完成年初预算的0%。

7.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元，完成年初预算的0%。

8.住房保障支出9.71万元，具体包括：

住房公积金9.71万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的121.53%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加经费。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.87万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.87万元。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。 

3.公务用车购置及运行费1.87万元，比上年增加0.05万元，增长2.75%，主要是公车老化，维修费增加。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.87万元，主要用于机关公车运行保障。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出222.29万元，其中：人员经费206.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费15.83万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市科协机关运行经费支出15.83万元，比上年减少0.55万元，降低3.36%，主要原因是节约开支，预算公用经费压缩15%。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市科协共有车辆2辆，其中：机要通讯用车1辆，特种专业技术用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市科协组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金47.95万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。