目   录

第一部分  辽宁省阜新市人民代表大会常务委员会办公室概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  辽宁省阜新市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分  辽宁省阜新市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  辽宁省阜新市人民代表大会常务委员会概况 

  一、主要职责

  1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

  2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

  3、召集本级人民代表大会会议；

  4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

  5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

  6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

  7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

  8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

  9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

  10、根据市长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

  11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

  12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

  13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

  14、决定授予地方的荣誉称号。

二、部门决算单位构成

  辽宁省阜新市人民代表大会常务委员会办公室

第二部分  辽宁省阜新市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算表(见附件)

  附件：2020决算.xls

第三部分  辽宁省阜新市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1732.82万元，包括：

1.财政拨款收入1732.82万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1732.82万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余97.36万元，占收入总计的5.62%。主要是社会保障经费结余及盘活资金拨款转为期初调整项等。

与上年相比，今年收入减少146.55万元，降低7.8%，主要原因是财政压缩经费拨款。

（二）支出总计1817.94万元，包括：

1.基本支出1657.98万元，占支出总计的91.2%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1177.18万元，对个人和家庭的补助支出219.99万元，商品和服务支出260.8万元。

2.项目支出159.96万元，占支出总计的8.8%。主要包括办公、会议、培训等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少87.92万元，降低4.6%，主要原因：一是财政压缩经费拨款；二是机关合理安排支出，节约经费使用。

（三）年末结转和结余12.24万元。

主要是立法经费受疫情影响，支出计划调整，修建档案室工程尚未完工等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少69.68万元，降低85.06%，主要原因是根据阜财行函【2020】96号文件财政收回部分结余资金。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1817.94万元，其中：基本支出1657.98万元，项目支出159.96万元。与上年相比，财政拨款支出减少87.92万元，降低4.6%，主要原因：一是财政压缩经费拨款；二是机关合理安排支出，节约经费使用。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的140.87%，其中：基本支出完成年初预算的141.85%，项目完成年初预算的131.49%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出1817.94万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1538.83万元，占84.64%；社会保障和就业支出213.74万元，占11.76%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出65.37万元，占3.6%。

1.一般公共服务支出1538.83万元，具体包括：

（1）行政运行1378.86万元，主要是行政单位基本支出，完成年初预算的140.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是社会保障缴费增加及绩效考核奖支出。

（2）一般行政管理事务89.77万元，主要是行政单位的其他项目支出，完成年初预算的145.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转的档案室改造等资金支出及本年增加的办公楼维修支出。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

（8）人大会议70.19万元，主要是人大召开人民代表大会等专门会议等支出。完成年初预算的116.98%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了人代会会议费支出。

2.社会保障和就业支出213.74万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休145.1万元，主要是离退休工资经费等支出，完成年初预算的120.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了5名退休人员一次性退休补贴支出。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费0万元。

（4）死亡抚恤68.64万元，为死亡人员抚恤金等支出。

（5）伤残抚恤0万元。

3.卫生健康支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗0万元。

4.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元。

5.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元。

6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元。

  7.住房保障支出65.37万元，具体包括：

住房公积金65.37万元，主要是职工缴纳住房公积金支出。完成年初预算的98.17%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.8万元，完成年初预算的57.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是合理安排支出，节约经费使用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费13.8万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费13.8万元，比上年减少19.85万元，下降58.99%，主要是合理安排支出，节约经费使用等原因。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费13.8万元，主要用于公车运行维护费。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量10辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1657.98万元，其中：人员经费1397.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费260.8万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市人民代表大会常务委员会办公室运行经费支出260.8万元，比上年减少39.15万元，降低13.05%，主要原因是合理安排支出，节约经费使用。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆10辆，其中：机要通讯用车1辆，应急保障用车6辆，离退休干部用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是接待调研用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金131.84万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92.61分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是项目实施计划调整较多;二是项目实施未能严格按计划时间执行。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强计划制定的预见性和周密性;二是增强对计划实施时间的监控，严格执行实施计划。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。