目   录

第一部分  辽宁省阜新市营商环境建设局概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  辽宁省阜新市营商环境建设局2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  辽宁省阜新市营商环境建设局2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  辽宁省阜新市营商环境建设局概况 

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于加强和优化营商环境建设的方针政策和相关法律法规及市委、市政府部署要求，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。

（二）拟定全市营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全市营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各地区各部门营商环境建设工作。

（三）负责全市营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，查处营商环境建设违法违纪行为。

（四）配合有关部门对全市贯彻落实市委、市政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

（五）负责推进全市简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作，指导市以下简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。

（六）负责市行政服务中心的运行和管理，负责对市直部门进驻服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。

（七）负责全市行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作，指导、协调、监督全市行政审批工作和各级公共行政服务中心及代办机构建设。统筹负责“互联网+政务服务”建设推进。

（八）承担市营商环境建设工作领导小组、市推进职能转变协调小组、市行政审批制度改革工作领导小组日常工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

营商局设下列内设机构：机关党委办公室（办公室）、综合协调科、营商建设一科、营商建设二科、审批服务管理科、行政服务运行保障科、行政权力运行监管科。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市营商环境建设局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：阜新市营商环境建设局。

第二部分  辽宁省阜新市营商环境建设局2020年度部门决算报表（见附件）

附件：阜新市营商环境建设局决算公开表.xls

第三部分  辽宁省阜新市营商环境建设局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计508.1万元，包括：

1.财政拨款收入508.1万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入508.1万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余36.47万元，占收入总计的7.18%。主要是未完工的项目等。

与上年相比，今年收入增加113.33万元，增长28.71%，主要原因：一是人员经费增加，2019年部分人员关系转隶晚，人员经费未在本单位支出；二是项目资金增加。

（二）支出总计492.05万元，包括：

1.基本支出486万元，占支出总计的98.77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出384.52万元，对个人和家庭的补助支出4.58万元，商品和服务支出93.5万元，资本性支出3.4万元。

2.项目支出6.05万元，占支出总计的1.23%。主要包括大厅食堂伙食费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占收入总计的0%。

4.经营支出0万元，占收入总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年支出增加97.41万元，增长24.68%，主要原因：人员经费支出增加。

（三）年末结转和结余52.51万元。

主要是未完工的项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加16.04万元，增长43.98%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出492.05万元，其中：基本支出486万元，项目支出6.05万元。与上年相比，财政拨款支出增加97.41万元，增长24.68%，主要原因：人员经费支出增加。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的134%，其中：基本支出完成年初预算的146%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出492.05万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出467.3万元，占94.97%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出24.75万元，占5.03%。

1.一般公共服务支出467.3万元，具体包括：

（1）行政运行461.25万元，主要是人员经费支出、办公经费支出等，完成年初预算的135%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加经费。

（2）一般行政管理事务6.05万元，主要是大厅食堂伙食费等支出，完成年初预算的100%。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出0万元。

3.卫生健康支出0万元。

4.农林水事务支出0万元。

5.金融支出0万元。

6.自然资源海洋气象等支出0万元。

7.住房保障支出24.75万元，具体包括：

住房公积金24.75万元，主要是职工住房公积金单位部分支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.07万元，完成年初预算的57.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政局的要求，缩减三公经费支出，厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.07万元。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行费1.07万元，比上年减少19.01万元，下降94.67%，主要是2020年减少公务用车购置费等原因。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.07万元，主要用于公务用车的保险、汽油、过桥费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出486万元，其中：人员经费389.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费96.9万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市营商环境建设局机关运行经费支出96.9万元，比上年增加62.52万元，增长182%，主要原因是日常业务增多，公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市营商环境建设局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市营商环境建设局共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金33.8万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：预算执行分析不够全面深入。下一步将采取以下措施加以改进：进一步加强项目预算管理工作，提高预算绩效管理水平。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。