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第一部分  辽宁省阜新市人民政府办公室概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  辽宁省阜新市人民政府办公室2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  辽宁省阜新市人民政府办公室2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  辽宁省阜新市人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）主要职责

1.负责起草市政府综合性和重要专题性文稿，围绕全市经济和社会发展进行调查研究，提供决策参考；负责市政府党组综合服务工作；负责市政府新闻联络工作；协助市政府领导同志了解掌握工作动态，及时反映情况，提出工作建议。

2.负责市政府会议组织工作及市政府领导同志重要活动的组织安排。

3.会同有关部门负责省以上党委和政府领导，国家和省机关各部门领导，各市领导以及重要外宾来我市调研、视察、考察、参观的活动安排和接待工作。

4.负责市政府公文的审核制发、办理运转工作，办理国家、省、市委和市内各县区、部门及各方面的来文来电，指导全市行政机关的公文处理工作。负责市政府、市政府办公室公文的归档管理工作。

5.负责收集、筛选、传递、处理经济建设和社会动态的信息；围绕市政府的重要决策和工作部署跟踪收集贯彻落实过程中的有关信息，为市政府领导同志决策提供参考和依据；负责市政府政务值班工作。

6.负责贯彻落实省市有关8890政务便民服务平台（12345政府综合服务热线）建设、管理的总体部署和具体工作，统筹规划、完善制度、业务培训、协调督办、绩效考评、投诉举报平台日常管理等工作。

7.负责全市政务公开工作的组织、协调、指导、实施、督促、检查、考核等工作。

8.负责市政府办公室机关固定资产管理、经费预算、财务管理、节能减排、安全生产等服务保障工作；负责市政府离退休领导同志的服务工作。

9.负责党国家和省委、省政府决策部署及市委、市政府重要工作贯彻落实情况的督促、检查；负责市政府领导批示的催办落实；负责政府系统绩效考评工作。

10.负责组织协调、指导督促市政府系统承办的全国、省和市人大代表建议、政协提案的办理工作。

11.办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

12.职能转变。市政府办公室应加强督查督办工作，加强政府绩效管理工作，实现督考合一，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进市政府宣传工作，为推动市政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

（二）机构设置

办公室、调研一室、调研二室、综合督查一科、综合督查二科、综合督查三科、综合督查四科、督查督办科、秘书一科、秘书二科、文电科（保密科）、信息科（政务值班室）、8890政务便民服务平台（12345政府综合服务热线、民心网）、市政务公开办公室、绩效考评办公室、财务科、机关党委办公室（人事科）、综合事务管理科、离退休干部科 

二、部门决算单位构成

纳入阜新市人民政府办公室2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、阜新市人民政府办公室机关，

2、阜新市扶贫领导小组办公室。

第二部分  辽宁省阜新市人民政府办公室2020年度部门决算报表

  附件：辽宁省阜新市人民政府办公室2020决算公开.xls

第三部分  辽宁省阜新市人民政府办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2644.2万元，包括：

1.财政拨款收入2644.2万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入2524.2万元，政府性基金收入120万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余828万元。

与上年相比，今年收入增加54.3万元，增长2%，主要原因：疫情指挥部经费

（二）支出总计3284.61万元，包括：

1.基本支出2698.1万元，占支出总计的82.14%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1996.83万元，对个人和家庭的补助支出198.22万元，商品和服务支出398万元，资本性支出105万元。

2.项目支出586.52万元，占支出总计的17.86%。主要包括网络租赁及委托业务费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加836.81万元，增长34.19%，主要原因：疫情指挥部经费，委托业务费，工资福利增加等。

（三）年末结转和结余187.57万元。

主要是资金跨年使用等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少64.43万元，降低77.3%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出3284.61万元，其中：基本支出2698.1万元，项目支出586.52万元。与上年相比，财政拨款支出增加836.81万元，增长34.19%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出3284.61万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2866万元，占87.25%；社会保障和就业支出179.57万元，占5.47%；农林水支出38.1万元，占1.16%；住房保障支出119.51万元，占3.64%。抗疫特别国债安排的支出81.48万元，占2.48%。

1.一般公共服务支出2866万元，具体包括：

（1）行政运行2279.43万元，主要是职工工资支出、办公费水电费支出等支出。

（2）一般行政管理事务586.52万元，主要是网络升级改造、购置办公设备及公车等业务支出。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出179.57万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休56.78万元，主要是离退休人员工资及补贴等支出。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费0万元。

（4）死亡抚恤122.79万元，主要是死亡人员丧葬抚恤金支出。

3.卫生健康支出0万元

4.农林水支出38.1万元，具体包括：市扶贫办工资福利支出及商品和服务支出。

5.金融支出0万元。

6.自然资源海洋气象等支出0万元。

7.住房保障支出119.51万元，具体包括：

住房公积金112万元，主要是职工住房公积金单位部分支出。

8.抗疫特别国债安排的支出81.48万元，具体包括：阜新市疫情指挥部办公经费。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.23万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.23万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费0.23万元，比上年减少19.37万元，下降99.83%，主要是未购置公车原因。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费0.23万元，主要用于扶贫办公车维护等。截至年末扶贫办使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。截至年末政府办使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2616.62万元，其中：人员经费2195.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费421.57万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市人民政府办公室机关运行经费支出503.05万元，比上年增加191.71万元，增长61.58%，主要原因是疫情指挥部经费及人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市人民政府办公室及阜新市扶贫领导小组办公室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市人民政府办公室及阜新市扶贫领导小组办公室共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我办组织对2020年度预算部门（单位）整体绩效自评，涉及资金3284.61万元，自评覆盖率100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：规范预算管理。下一步将采取以下措施加以改进：进一步加强预算管理工作，提升预算执行效率和效益。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。