目    录

第一部分  阜新市商务局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  阜新市商务局2019年度部门决算报表

  一、2019年度收入支出决算总表

  二、2019年度收入决算总表

  三、2019年度支出决算总表

  四、2019年度财政拨款收入支出决算表

  五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阜新市商务局2019年度部门决算情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  阜新市商务局概况 

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省关于发展服务业、外事、侨务、对外贸易、利用外资、对外经济技术合作的方针政策和法律法规；

2、参与拟订全市服务业发展规划和促进服务业发展政策措施；

3、负责推进流通产业结构调整；

4、研究拟订引导国内外资金投向市场体系建设的政策；

5、承担牵头协调和规范市场经济秩序工作的责任；

6、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；

7、监测分析全市服务业发展动态和运行趋势；

8、组织实施对城区经济工作的指导、协调、督查、运行监测和绩效考核评价工作；

9、指导再生资源回收体系建设；

10、研究提出全市对外贸易、对外经济合作和利用国外资金的战略目标和方针政策；

11、拟订我市外事、侨务工作制度和工作规划；

12、协调全市重大外事、侨务工作。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市商务局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  1、阜新市商务局机关

  2、阜新市京津冀招商联络中心

第二部分  阜新市商务局2019年度部门决算表

  附件：市商务局2019年度部门决算公开.xls

第三部分  阜新市商务局2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1,544.14万元，包括：

1.财政拨款收入1,544.14万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1,544.14万元。

2.上年结转和结余212.76万元。主要是招商引资工作经费。

与上年相比，今年收入增加653.05万元，增长73.29%，主要原因2019年商务局与经合局合并，导致人员经费和公共经费增加。

（二）支出总计1,635.53万元，包括：

1.基本支出1,195.80万元，占支出总计的73.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出874.7万元，对个人和家庭的补助支出209.43万元，商品和服务支出109.91万元，资本性支出1.76万元。

2.项目支出439.73万元，占支出总计的26.89%。主要包括招商经费及各种展会的支出。

与上年相比，今年支出增加599.75万元，增长57.9%，主要原因是2019年商务局与经合局合并，导致人员经费和公共经费增加。

（三）年末结转和结余121.37万元。

主要是因人员调动产生的社保缴费结转。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出1,635.53万元，其中：基本支出1,195.80万元，项目支出439.73万元。与上年相比，财政拨款支出增加599.75万元，增长57.9%，主要原因2019年商务局与经合局合并，导致人员经费和公共经费增加。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的169.29%，其中：基本支出完成年初预算的123.77%，项目完成年初预算的45.52%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出1,635.53万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出156.55万元，占9.57%；社会保障和就业支出163.61万元，占10%；商业服务业等支出1,053.67万元，占64.42%；住房保障支出51.29万元，占3.14%；其他支出210.41万元，占12.86%。

1.一般公共服务支出156.55万元，具体包括：

（1）行政运行66.61万元，主要是工资福利支出和商品服务等支出。

（2）事业运行89.94万元，主要是工资福利支出和商品服务等支出。

2.社会保障和就业支出163.61万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休120.06万元，主要是离退休费。

（2）死亡抚恤43.55万元，主要是去世人员抚恤金。

3.商业服务业等支出1,053.67万元，包括：

（1）行政运行807.49万元，主要是工资福利支出、商品服务支出。

（2）一般行政管理事务64.25万元，主要是因公出国（境）支出。

（3）事业运行16.85万元，主要是工资福利支出。

（4）其他商业流通事务支出145.73万元，其中对企业补贴50万元，社会保障缴费38.78万元，办公费和差旅费等56.95万元。

（5）其他涉外发展服务支出19.36万元，主要是因公出国（境）支出。

4.住房保障支出51.29万元，主要是缴纳的住房公积金。

5.其他支出210.41万元，其中：购置办公设备12.65万元，办公费和差旅费等197.76万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出95.32万元，完成年初预算的727.07%。其中：因公出国（境）费81.13万元，公务接待费8.07万元，公务用车购置及运行维护费6.12万元。

1.因公出国（境）费81.13万元，出国（境）团组6个，出国（境）17人次，同比增长227.27%，主要用于招商引资活动。

2.公务接待费8.07万元，接待批次10次，接待245人次，同比减少41.61%。

3.公务用车购置及运行费6.12万元，同比减少40.81%，其中公务用车运行维护费6.12万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,195.8万元，其中：人员经费1,084.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费111.67万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年阜新市商务局机关运行经费支出104.19万元，比上年增加10.79万元，增长11.55%，主要原因是与经合局合并，机关运行费增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，财政厅共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位未开展绩效管理工作。

第四部分  名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。