阜新市大数据管理中心2019年度部门决算

日期: 2020-08-06 浏览量:825 来源:阜新市大数据管理中心 责任编辑:李艳 文字大小:

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第一部分  阜新市大数据管理中心概况

  一、主要职责

  二、 部门决算单位构成

第二部分  阜新市大数据管理中心年度部门决算报表

  一、2019年度收入支出决算总表

  二、2019年度收入决算表

  三、2019年度支出决算表

  四、2019年度财政拨款收入支出决算表

  五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阜新市大数据管理中心2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  阜新市大数据管理中心概况

  一、主要职责

  贯彻党中央关于大数据管理工作的方针政策和决策部署,执行国家有关法律法规,落实省、市委有关工作要求。参与拟定全市信息化及大数据发展规划、标准规范等有关政策措施并组织实施。统筹推进全市大数据产业发展和行业管理,开展大数据有关技术研究并推广应用。负责大数据采集、比对和分析,组织协调全市政务信息资源整合、共享工作,承担政务信息资源库等建设工作。负责全市信息化项目建设相关工作,政务信息资源整合及推广运用工作。负责电子政务外网规划、管理、技术支持及政府网站建设、监督管理、技术支持工作,统筹推进智慧城市建设工作,负责信用数据管理工作。完成市委、市政府交办的其他任务。            

  二、部门决算单位构成

  阜新市大数据管理中心全额拨款事业单位,为一级预算单位,独立核算。

第二部分  阜新市大数据管理中心2019年度部门决算公开报表

  附件:附件3.2019年度部门决算公开(大数管理中心).xls

第三部分  阜新市大数据管理中心2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计762.75万元,包括:

  1.财政拨款收入684.24万元,占收入总计的89.71%。其中:公共预算财政拨款收入684.24元,政府性基金收入0万元。

  2.其他收入0.1万元,占收入总计的0.01%。主要是利息收入。

  3.上年结转和结余78.41万元,占收入总计的10.28%。主要是基本支出结转,项目支出结转和结余。

  与上年相比,今年收入减少201.17万元,降低20.87%,主要原因:项目支出减少。

  (二)支出总计701.1万元,包括:

  1.基本支出681.65万元,占支出总计的97.23%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出595.38万元,对个人和家庭的补助支出15.82万元,商品和服务支出70.45万元。

  2.项目支出19.45万元,占支出总计的2.77%。主要是债务及利息支出10万元,资本性支出9.46万元。

与上年相比,今年支出减少195.25万元,降低21.78%,主要原因:项目支出收入减少。

  (三)年末结转和结余61.65万元

  基本支出结转31.54万元,主要由于人员变动、退休产生的基本支出结余,因此产生结转;项目支出结转和结余30万元,主要是未支付的项目资金结转;其他收入结转0.1万元,主要由利息收入结转。与上年相比,今年结转结余减少5.92万元,降低8.76%,主要原因:人员减少基本支出结转减少。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  2019年度财政拨款支出701.1万元,其中:基本支出681.65万元,项目支出19.46万元。与上年相比,财政拨款支出减少195.25万元,降低27.78%,主要原因:项目支出减少。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的119.52%,其中:基本支出完成年初预算的119.52%,项目支出为上年结转无年初预算。

  (二)具体情况

  2019年度财政拨款支出701.1万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出643.38万元,占91.77%;社会保障和就业支出15.8万元,占2.25%;住房保障支出41.93万元,占5.98%。

  1.一般公共服务支出643.38万元,具体包括:

  1)事业运行610.72万元,主要是基本支出,完成年初预算的118.15%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

  2)其他发展与改革事务支出7.48万元,主要是项目支出,上年结转项目支出,不含在年初预算中。

  3)信息事务25.18万元,主要是基本支出、项目支出。包括上年结转基本支出13.2万元、上年结转项目支出1.98万元;本年日元贷款还本付息10万元,不含在年初预算中。

  2.社会保障和就业支出15.8万元,具体包括:

  1)事业单位离退休9.68万元,主要是基本支出,完成年初预算的100%。

  2)死亡抚恤6.0万元,主要是基本支出,年初无预算数。

  3)伤残抚恤0.11万元,主要是基本支出,年初无预算数。

  3.住房保障支出41.93万元,具体包括:

  住房公积金41.93万元,主要是基本支出,完成年初预算的96.03%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休、调转。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.4万元,完成年初预算的64.86%,决算数小于年初预算数的主要原因是车改限制车辆的使用。其中:公务用车购置及运行维护费2.4万元。

  1.因公出国(境)费0万元。

  2.公务接待费0万元。

  3.公务用车购置及运行费0万元。

  公务用车购置费0万元。

  公务用车运行维护费2.4万元,主要用于公车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出681.65万元,其中:人员经费611.2万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费70.45万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  阜新市大数据管理中心属于事业单位。

  (二)政府采购支出情况。

  2019年财政厅政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2019年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我单位对2019年度没有预算绩效管理项目。

第四部分  名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

  30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

  33.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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